Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019289	skrinka	360,00	s DPH	2019132		22.08.2019	B2B Partner s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019288	fotenie	40,00	s DPH	2019126		19.08.2019	Ing. Barbora Strieborná					02.09.2019
	Faktúra	2019273	elektroinštalácia	240,00	s DPH	2019001		31.07.2019	Adrian Sucharda					02.09.2019
	Faktúra	2019287	chrániče rohov	106,70	s DPH	2019127		16.08.2019	NOMILAND, s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019286	virtuálna knižnica	13,80	s DPH		VK/09/12/048	13.08.2019	Komensky, s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019285	telefón	30,49	s DPH		9/2016,10/2016	13.08.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.09.2019
	Faktúra	2019284	telefón, net	60,56	s DPH		9915224994	13.08.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.09.2019
	Faktúra	2019283	služby STP APV	155,35	s DPH		R_01640/2008	13.08.2019	IVES Košice					02.09.2019
	Faktúra	2019282	orange	16,00	s DPH		A4273050	10.08.2019	Orange Slovensko, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019281	internet	25,00	s DPH		9/2018	10.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019280	tlačiareň	67,60	s DPH		FF 42-11-002	10.08.2019	CBC Slovakia s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019279	telefón	15,98	s DPH		0911903076	10.08.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.09.2019
	Faktúra	2019278	plyn	429,00	s DPH		4101467306	02.08.2019	SPP, a.s.					02.09.2019
	Faktúra	2019277	plyn	581,00	s DPH		4100037827	02.08.2019	SPP, a.s.					02.09.2019
	Faktúra	2019276	odber odpadu	61,20	s DPH		22/2018	02.08.2019	ESPIK Group s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019274	materiál+montáž konvektomat	410,62	s DPH	2019125		02.08.2019	Milan Dodok MD SERVIS					02.09.2019
	Faktúra	2019275	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	01.08.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	20190125	potraviny	39,84	s DPH		ŠJ 01/2016	30.09.2019	Valman s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	20190127	potraviny	528,68	s DPH		ŠJ 03/2018	30.09.2019	Limas s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	20190173	potraviny	33,02	s DPH		ŠJ 01/2016	02.12.2019	Valman s.r.o.					03.01.2020

<< | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9321-9340/9470