• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021174 tel., net. 60,56 s DPH 0455583427 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 20210057 potraviny 209,05 s DPH 1/2013 05.05.2021 Ján Machovič EDEN 09.06.2021
    Faktúra 2021182 ochrana objektov 24,00 s DPH 5/2021 11.05.2021 HOLLMEX, s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021181 pranie prádla 75,80 s DPH 4/2021 11.05.2021 Erik Dodok 19.05.2021
    Faktúra 2021180 O2 30,00 s DPH 9/2018 11.05.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021179 tel. 21,00 s DPH 0911903076 11.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021178 orange 11,00 s DPH A4273050 11.05.2021 Orange Slovensko, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021177 ochrana objektov 66,00 s DPH 5/2021 07.05.2021 HOLLMEX, s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021176 materiál 365,21 s DPH 2021066 07.05.2021 RITEX - Jakabová 19.05.2021
    Faktúra 2021175 pomôcky TV 83,53 s DPH 2021071 07.05.2021 Krimar s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021173 telefón 49,78 s DPH 10/2016 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 20210059 potraviny 234,52 s DPH ŠJ 01/2017 07.05.2021 ATC-JR, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 2021172 telefón 12,00 s DPH 0910114818 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021171 sáčky do vysávača 27,40 s DPH 2021070 07.05.2021 wwworks s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021170 čistiace potreby 190,95 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021169 kanc.potr. 33,08 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021168 kanc.potr. 111,42 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021167 čistiace potreby 65,76 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021166 materiál 103,13 s DPH 2021065 06.05.2021 Stanislav Bačík 19.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7639