• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2022102 tlačiareň 71,38 s DPH FF 42-11-002 02.03.2022 CBC Slovakia s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 2022112 pomôcky 132,50 s DPH 2022005 07.03.2022 Jozef Brodniansky - MJ 28.03.2022
    Faktúra 2022111 kanc.potr. 241,30 s DPH 2022005 07.03.2022 Jozef Brodniansky - MJ 28.03.2022
    Faktúra 2022110 čistiace potreby 59,77 s DPH 2022005 07.03.2022 Jozef Brodniansky - MJ 28.03.2022
    Faktúra 2022109 pomôcky predškoláci 239,60 s DPH 2022047 07.03.2022 NOMILAND, s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 20220044 potraviny 109,71 s DPH 4/2015 03.03.2022 INMEDIA, spol.s r.o. 11.04.2022
    Faktúra 2022108 pranie prádla 109,40 s DPH 4/2021 03.03.2022 Erik Dodok 28.03.2022
    Faktúra 2022107 licencia Office 302,40 s DPH 2022046 03.03.2022 exe, a.s. 28.03.2022
    Faktúra 2022106 učebnice SJ - pre učiteľa 11,80 s DPH 2022045 03.03.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. 28.03.2022
    Faktúra 2022105 oprava dát 240,00 s DPH naše č.1/2012 03.03.2022 RNDr.Miroslava Liptáková 28.03.2022
    Faktúra 2022104 toner 70,24 s DPH 2022044 03.03.2022 CAMEA SK, s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 2022103 odber odpadu 151,80 s DPH 22/2018 03.03.2022 ESPIK Group s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 20220043 potraviny 193,29 s DPH ŠJ 1/2021 02.03.2022 PAM fruit s.r.o. 11.04.2022
    Faktúra 2022101 textilná nástenka, hubky 80,39 s DPH 2022043 02.03.2022 ALLBOARDS Često s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 2022114 činnosť PCO 66,00 s DPH 5/2021 07.03.2022 HOLLMEX, s.r.o. 28.03.2022
    Faktúra 2022100 plyn 484,00 s DPH 4101467306 02.03.2022 SPP, a.s. 28.03.2022
    Faktúra 2022099 plyn 574,00 s DPH 4100037827 02.03.2022 SPP, a.s. 28.03.2022
    Faktúra 2022098 el.en. 806,00 s DPH 12142093 01.03.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.04.2022
    Faktúra 2022097 el.en. 38,00 s DPH 13194061 01.03.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. 28.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8880