• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021162 myš, kalkulačka 325,76 s DPH 2021067 04.05.2021 Alza.cz a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021169 kanc.potr. 33,08 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021168 kanc.potr. 111,42 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021167 čistiace potreby 65,76 s DPH 2021047 06.05.2021 Jozef Brodniansky - MJ 19.05.2021
    Faktúra 2021166 materiál 103,13 s DPH 2021065 06.05.2021 Stanislav Bačík 19.05.2021
    Faktúra 2021165 stromčeky 132,38 s DPH 2021069 06.05.2021 Lumigreen, s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 20210056 potraviny 197,13 s DPH ŠJ 03/2016 05.05.2021 ANTON ANTOL,s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021164 kreslo dolomiti limetka 114,44 s DPH 2021068 05.05.2021 Lean Commerce s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021163 odmerka 20,88 s DPH 2021056 05.05.2021 MANUTAN Slovakia s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 20210055 potraviny 124,44 s DPH ŠJ 03/2017 04.05.2021 CHRIEN, spol. s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021161 el.en. 125,05 s DPH 10/2019 04.05.2021 TWINLOGY s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021171 sáčky do vysávača 27,40 s DPH 2021070 07.05.2021 wwworks s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021160 el.en. 71,35 s DPH 10/2019 04.05.2021 TWINLOGY s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021159 el.en. 385,99 s DPH 10/2019 04.05.2021 TWINLOGY s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021158 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 04.05.2021 SPP, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021157 plyn 484,00 s DPH 4101467306 04.05.2021 SPP, a.s. 19.05.2021
    Faktúra 2021156 odber odpadu 128,40 s DPH 22/2018 04.05.2021 ESPIK Group s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021155 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 04.05.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. 19.05.2021
    Faktúra 2021154 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 04.05.2021 Komensky, s.r.o. 19.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7639