Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2022363 nerezový regál 110,01 s DPH 2022156 16.08.2022 B-commerce,s.r.o. 26.09.2022
    Faktúra 2022371 služba STP APV WINPAM, WINIBEU 216,00 s DPH R_01640/2008 19.08.2022 IVES Košice 12.09.2022
    Faktúra 2022370 biele magnetické tabule 544,80 s DPH 2022164 19.08.2022 A J Produkty a.s. 12.09.2022
    Faktúra 2022369 magnetická tabuľa 27,00 s DPH 2022162 19.08.2022 ELEKTROSPED, a.s. 12.09.2022
    Faktúra 2022368 pedagogický diár 194,70 s DPH 2022160 19.08.2022 RAABE Slovensko, s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 20220141 potraviny 479,67 s DPH ŠJ 07/2017 18.08.2022 AG FOODS SK s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 20220140 potraviny 297,54 s DPH ŠJ 1/2021 17.08.2022 PAM fruit s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 20220139 potraviny 35,28 s DPH ŠJ 03/2016 17.08.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 2022367 vypaľovač trávy MEVA 39,60 s DPH 2022161 17.08.2022 PROBUGAS a.s. 12.09.2022
    Faktúra 20220138 potraviny 59,40 s DPH ŠJ 2/2020 16.08.2022 EDB s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 20220137 potraviny 83,56 s DPH ŠJ 03/2018 16.08.2022 Limas s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 2022366 revízia HP 225,00 s DPH 04/2022 16.08.2022 P.D.L.P., s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 2022365 materiál 143,20 s DPH 2022146 16.08.2022 PROTEK s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 2022364 materiál 433,00 s DPH 2022157 16.08.2022 Pavel Gombík Záhradníctvo 12.09.2022
    Faktúra 2022362 tlačivá 90,14 s DPH 2/2018 16.08.2022 ŠEVT a.s. 12.09.2022
    Faktúra 2022373 plyn záloha 800,00 s DPH 4101467306 19.08.2022 SPP, a.s. 12.09.2022
    Faktúra 2022360 plyn vyúčtovanie 1 117,81 s DPH 4101467306 15.08.2022 SPP, a.s. 03.11.2022
    Faktúra 2022359 O2 31,00 s DPH 9/2018 11.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 2022358 Orange 13,00 s DPH A4273050 11.08.2022 Orange Slovensko, a.s. 12.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9582