Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	002/2016	poradenská činnosť		s DPH			18.01.2016	Prevencia zdravia,s.r.o.		Roman Žovinec	riaditeľ		15.11.2016
	Faktúra	2016007	plyn - vyúčtovanie	719,40	s DPH		4101467306	18.01.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016008	plyn vyúčtovanie PREPLATOK	792,59	s DPH		4100037827	18.01.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016009	vyšívacie pero	9,60	s DPH			18.01.2016	HOBLA H Slovensko s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	2016010	plyn záloha	463,00	s DPH		4101467306	18.01.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016011	plyn záloha	589,00	s DPH		4100037827	18.01.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016012	elektrika vyúčtovanie	83,16	s DPH			18.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016013	el.en.vyúčtovanie	80,79	s DPH			18.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016015	sáčky, materiál do vysávača	114,90	s DPH			18.01.2016	ZAREN s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	20160006	potraviny	129,82	s DPH			18.01.2016	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					31.10.2016
	Objednávka	003/2016	mikrofóny, príslušenstvo		s DPH			18.01.2016	MUZIKER, s.r.o.		Roman Žovinec	riaditeľ		15.11.2016
	Faktúra	20160006	potraviny	129,82	s DPH			18.01.2016	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					02.09.2016
	Faktúra	2016014	el.en.vyúčtovanie	273,27	s DPH			18.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016015	sáčky, materiál do vysávača	114,90	s DPH			18.01.2016	ZAREN s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	2016007	plyn - vyúčtovanie	719,40	s DPH		4101467306	18.01.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016008	plyn vyúčtovanie PREPLATOK	792,59	s DPH		4100037827	18.01.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016009	vyšívacie pero	9,60	s DPH			18.01.2016	HOBLA H Slovensko s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	2016010	plyn záloha	463,00	s DPH		4101467306	18.01.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016011	plyn záloha	589,00	s DPH		4100037827	18.01.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016012	elektrika vyúčtovanie	83,16	s DPH			18.01.2016	Stredoslovenská energetika, a.s.					02.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9470