Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019273	elektroinštalácia	240,00	s DPH	2019001		31.07.2019	Adrian Sucharda					02.09.2019
	Faktúra	2019328	papier	38,60	s DPH	2019143		17.09.2019	TNL Slovakia s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	20190112	potraviny	379,49	s DPH		ŠJ 03/2018	13.09.2019	Limas s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	20190113	potraviny	660,56	s DPH		7/2014	16.09.2019	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					02.10.2019
	Faktúra	2019324	virtuálna knižnica	13,80	s DPH		VK/09/12/048	17.09.2019	Komensky, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019325	pracovné oblečenei	236,25	s DPH	2019142		17.09.2019	BOMS spol.s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019326	pracovné oblečenie	28,80	s DPH	2019142		17.09.2019	BOMS spol.s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019327	strava Leto	608,01	s DPH		7/2019	17.09.2019	Helena Vankovicová					02.10.2019
	Faktúra	20190114	potraviny	160,78	s DPH		ŠJ 03/2017	23.09.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019322	pranie prádla	145,00	s DPH		19/2018	13.09.2019	Lucia Dodoková					02.10.2019
	Faktúra	20190115	potraviny	296,49	s DPH		ŠJ 03/2017	23.09.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019329	pomôcky	48,10	s DPH	2019145		17.09.2019	EDUCAPLAY, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019330	pomôcky HN	14,56	s DPH			17.09.2019	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019331	karimatky	68,00	s DPH	2019148		18.09.2019	ACRA, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019332	technik PO	60,00	s DPH		12/2016	18.09.2019	P.O.-TECH Richard Zomborský					02.10.2019
	Faktúra	20190117	potraviny	168,44	s DPH		1/2013	18.09.2019	Ján Machovič EDEN					22.10.2019
	Faktúra	2019323	publikácia	35,00	s DPH	2019140		13.09.2019	RAABE Slovensko, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019321	tlačiareň	126,80	s DPH	2019141		12.09.2019	Alza.cz a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019305	materiál	164,20	s DPH	2019137		06.09.2019	Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER					02.10.2019
	Faktúra	2019312	kanc.potr.	95,81	s DPH	2019002		09.09.2019	Jozef Brodniansky - MJ					02.10.2019

<< | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9361-9380/9470