• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 20200071 potraviny 135,33 s DPH ŠJ 2/2020 26.08.2020 EDB s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020283 čistiace potreby 252,00 s DPH 2020129 28.08.2020 TORBIA, s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020282 rukavice 28,80 s DPH 2020129 28.08.2020 TORBIA, s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020280 učebnice 171,60 s DPH 2020099 28.08.2020 Aitec, s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020279 dosky na lavice 1 155,00 s DPH 2020134 27.08.2020 eVector s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020278 učebnice 304,20 s DPH 2020104 27.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020275 materiál 211,63 s DPH 2020139 27.08.2020 Alza.cz a.s. 16.09.2020
    Faktúra 2020277 sáčky do vysávača 40,40 s DPH 2020138 26.08.2020 SVK Tech Capital s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020281 materiál 406,20 s DPH 2020140 31.08.2020 B2B Partner s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020276 učebnice 504,91 s DPH 2020133 26.08.2020 MEGABOOKS SK, spol.s r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020273 materiál 105,44 s DPH 2020137 26.08.2020 Alza.cz a.s. 16.09.2020
    Faktúra 2020274 učebnice 341,00 s DPH 2020103 25.08.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020272 pedagogický diár 2020/2021 136,00 s DPH 2020132 25.08.2020 RAABE Slovensko, s.r.o. 16.09.2020
    Objednávka 2020128 preprava 17.08.2020 Hokovce - Dudince- Bohnuický vodný mlyn 1 400,00 s DPH 10.08.2020 Štefan Píri Píri Trans Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 13.11.2020
    Objednávka 2020121 vybavenie ŠJ hrniec nízky 28 cm + pokr. 1 263,68 s DPH 28.07.2020 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 13.11.2020
    Faktúra 2020284 čistiace potreby 104,87 s DPH 2020129 28.08.2020 TORBIA, s.r.o. 16.09.2020
    Faktúra 2020285 plyn 455,00 s DPH 4101467306 02.09.2020 SPP, a.s. 16.09.2020
    Faktúra 2020271 pranie prádla 103,80 s DPH 19/2018 25.08.2020 Lucia Dodoková 04.09.2020
    Faktúra 2020294 telefón, pamäťová karta 77,90 s DPH 2020142 04.09.2020 Alza.cz a.s. 16.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7639