Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021445 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 01.11.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021452 čistiace, kancelárske potreby 81,19 s DPH 2021182 02.11.2021 Jozef Brodniansky - MJ 30.11.2021
    Faktúra 2021451 čistiace potreby 82,58 s DPH 2021182 02.11.2021 Jozef Brodniansky - MJ 30.11.2021
    Faktúra 2021450 kanc.potr. 66,88 s DPH 2021182 02.11.2021 Jozef Brodniansky - MJ 30.11.2021
    Faktúra 20210172 potraviny 147,04 s DPH ŠJ 03/2017 28.10.2021 CHRIEN, spol. s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 20210171 potraviny 771,38 s DPH ŠJ 03/2018 26.10.2021 Limas s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021449 hodiny 86,40 s DPH 2021196 02.11.2021 B2B Partner s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021448 plyn 484,00 s DPH 4101467306 02.11.2021 SPP, a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2021447 plyn 574,00 s DPH 4100037827 02.11.2021 SPP, a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2021446 publikácia Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia 189,42 s DPH 2021195 02.11.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 11.11.2021
    Faktúra 2021444 el.en. 125,05 s DPH 10/2019 01.11.2021 TWINLOGY s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021454 knihy 197,94 s DPH 2021198 02.11.2021 preskoly.sk s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021443 el.en. 71,35 s DPH 10/2019 01.11.2021 TWINLOGY s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021442 el.en. 385,99 s DPH 10/2019 01.11.2021 TWINLOGY s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021441 čistiace potreby 197,18 s DPH 2021194 27.10.2021 See Trade, s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021440 toner, disk, batérie 209,72 s DPH 2021193 21.10.2021 Alza.cz a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2021439 disk, kábel 286,43 s DPH 2021192 21.10.2021 Alza.cz a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2021438 oprava myčky, konvektomatu 463,87 s DPH 2021191 21.10.2021 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 11.11.2021
    Faktúra 2021437 žalúzie 167,89 s DPH 2021176 21.10.2021 DACOM s.r.o. 28.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9806