Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021195 kanc.potr. 49,50 s DPH 2021083 24.05.2021 Roman Dobos - MediaTEC 09.06.2021
    Faktúra 20210070 potraviny 164,11 s DPH ŠJ 03/2017 21.05.2021 CHRIEN, spol. s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210069 potraviny 128,41 s DPH 4/2015 20.05.2021 INMEDIA, spol.s r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210068 potraviny 82,82 s DPH ŠJ 03/2017 18.05.2021 CHRIEN, spol. s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210067 potraviny 287,82 s DPH 1/2013 17.05.2021 Ján Machovič EDEN 22.06.2021
    Faktúra 20210071 potraviny 167,80 s DPH ŠJ 01/2017 14.05.2021 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021197 dreviny, rastliny, substrát 630,10 s DPH 2021085 26.05.2021 David Csitári, Šahy 09.06.2021
    Faktúra 20210066 potraviny 105,40 s DPH ŠJ 2/2020 25.05.2021 EDB s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 2021196 náučné tabule 198,00 s DPH 2021084 25.05.2021 Jozef Sládeček - JS PORT 09.06.2021
    Faktúra 2021194 stavebnica micro:bit 38,50 s DPH 2021082 24.05.2021 Roman Dobos - MediaTEC 09.06.2021
    Faktúra 20210073 potraviny 199,43 s DPH 1/2013 26.05.2021 Ján Machovič EDEN 22.06.2021
    Faktúra 2021193 tablet, púzdra 368,70 s DPH 2021081 24.05.2021 Roman Dobos - MediaTEC 09.06.2021
    Faktúra 2021192 tablety, slúchadlá 1 200,00 s DPH 2021080 24.05.2021 Roman Dobos - MediaTEC 09.06.2021
    Faktúra 2021191 sedáky 108,00 s DPH 2021079 24.05.2021 Eva Vingerová VINTEX 09.06.2021
    Faktúra 2021190 dezinfekcia 136,21 s DPH 2021078 20.05.2021 PharmDr. Jakub Páterek 09.06.2021
    Faktúra 2021189 čistiace potreby 439,70 s DPH 2021077 20.05.2021 TORBIA, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 2021188 odborná konferencia pre riaditeľky MŠ 118,80 s DPH 20.05.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 11.11.2021
    Faktúra 2021187 toner 110,30 s DPH 2021076 19.05.2021 Gigaprint.sk, s.r.o. 09.06.2021
    Faktúra 2021186 fotoaparáty, slúchadlá 380,94 s DPH 2021075 17.05.2021 Alza.cz a.s. 09.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9158