Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021459 materiál 248,12 s DPH 2021183 04.11.2021 RITEX - Jakabová 30.11.2021
    Faktúra 2021468 Orange 11,00 s DPH A4273050 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021467 telefón 28,60 s DPH 10/2016 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021466 telefón+net 64,67 s DPH 0455583427 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021465 telefón 12,00 s DPH 0910114818 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021464 lavice+stoličky 1 940,00 s DPH 2021140 08.11.2021 eVector s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021463 materiá-reg.prac.sily SF 523,94 s DPH 2021202 08.11.2021 VALACH, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021462 pomôcky 53,19 s DPH 2021201 08.11.2021 Roman Dobos - MediaTEC 30.11.2021
    Faktúra 2021461 toner 63,37 s DPH 2021200 08.11.2021 Tonerynáplně a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021460 rýchlovarná kanvica, káble 104,77 s DPH 2021199 05.11.2021 Alza.cz a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021458 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 04.11.2021 Komensky, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021470 telefón 21,00 s DPH 0911903076 09.11.2021 Slovak Telekom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 2021457 pranie prádla 95,20 s DPH 4/2021 04.11.2021 Erik Dodok 30.11.2021
    Faktúra 20210176 potraviny 21,23 s DPH ŠJ 2/2017 03.11.2021 COOP Jednota Krupina 30.11.2021
    Faktúra 20210175 potraviny 330,74 s DPH ŠJ 03/2016 03.11.2021 ANTON ANTOL,s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021456 odber odpadu 190,80 s DPH 22/2018 03.11.2021 ESPIK Group s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021455 O2 30,00 s DPH 9/2018 03.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 20210174 potraviny 150,33 s DPH ŠJ 1/2021 02.11.2021 PAM fruit s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 2021454 knihy 197,94 s DPH 2021198 02.11.2021 preskoly.sk s.r.o. 30.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9867