Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 20210083 potraviny 118,00 s DPH ŠJ 4/2020 04.06.2021 T-613, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021220 pomôcky VP 103,66 s DPH 2021089 07.06.2021 Roman Dobos - MediaTEC 22.06.2021
    Faktúra 2021219 materiál, ČP, KP 376,67 s DPH 2021047 07.06.2021 Jozef Brodniansky - MJ 22.06.2021
    Faktúra 2021218 čistiace potreby 75,27 s DPH 2021047 07.06.2021 Jozef Brodniansky - MJ 22.06.2021
    Faktúra 2021217 pomôcky 91,81 s DPH 2021047 07.06.2021 Jozef Brodniansky - MJ 22.06.2021
    Faktúra 2021216 telefón, net 62,34 s DPH 0455583427 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2021215 telefón 26,17 s DPH 10/2016 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2021214 telefón 12,00 s DPH 0910114818 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 20210084 potraviny 379,19 s DPH ŠJ 01/2017 04.06.2021 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021213 nábytkovina 50,98 s DPH 2021088 04.06.2021 Eva Vingerová VINTEX 22.06.2021
    Faktúra 2021222 kniha Slovensko v čase 251,46 s DPH 2021091 08.06.2021 CBS spol, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021212 tlačiareň 118,10 s DPH FF 42-11-002 03.06.2021 CBC Slovakia s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021211 vzdelávanie 50,00 s DPH 8/2021 03.06.2021 PaedDr.Katarína Hvizdová 22.06.2021
    Faktúra 2021210 odber odpadu 183,00 s DPH 22/2018 03.06.2021 ESPIK Group s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210082 potraviny 171,25 s DPH 1/2013 02.06.2021 Ján Machovič EDEN 22.06.2021
    Faktúra 20210081 potraviny 58,56 s DPH ŠJ 2/2017 02.06.2021 COOP Jednota Krupina 22.06.2021
    Faktúra 20210080 potraviny 547,99 s DPH ŠJ 03/2016 02.06.2021 ANTON ANTOL,s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021209 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 02.06.2021 SPP, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2021208 plyn záloha 484,00 s DPH 4101467306 02.06.2021 SPP, a.s. 22.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9350
    • Kontakty

      • Spojená škola Dudince
      • 045/5583175
      • Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
        Slovakia
      • Mgr. Eva Jamborová
    • Prihlásenie