• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018176 notebook 276,59 s DPH 067/2018 15.05.2018 Alza.cz a.s. 18.05.2018
    Faktúra 2021311 pomôcky "Letná škola" 52,45 s DPH 2021132 12.08.2021 Epifany s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021323 pomôcky "Letná školaô 258,43 s DPH 2021141 23.08.2021 DEKOR POINT s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021320 lavice+stoličky 768,00 s DPH 2021140 23.08.2021 eVector s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021319 tapety na okná 118,80 s DPH 2021139 20.08.2021 IMPOL TRADE s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021318 rohož, skriňa 262,80 s DPH 2021138 19.08.2021 B2B Partner s.r.o. 13.03.2021
    Faktúra 2021317 papier 336,00 s DPH 2021137 19.08.2021 TNL Slovakia s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021316 USB kľúče, nožnice na živý plot 439,10 s DPH 2021136 18.08.2021 Alza.cz a.s. 25,08,2021
    Faktúra 2021315 pomôcky "Letná škola" 51,74 s DPH 2021135 17.08.2021 Šperkovo s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021314 pedagogický diaár 44,10 s DPH 2021134 16.08.2021 RAABE Slovensko, s.r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021312 rám s klipmi a plexisklom 400x500mm 55,14 s DPH 2021133 13.08.2021 Lamitec, spol. s r.o. 25.08.2021
    Faktúra 2021310 kanc.potr. 61,84 s DPH 2021116 09.08.2021 Jozef Brodniansky - MJ 25.08.2021
    Faktúra 2021325 vybavenie šk.jedální 4 999,20 s DPH 2021143 23.08.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2021309 čistiace potreby 52,56 s DPH 2021116 09.08.2021 Jozef Brodniansky - MJ 25.08.2021
    Faktúra 2021308 čistiace potreby 27,72 s DPH 2021116 09.08.2021 Jozef Brodniansky - MJ 25.08.2021
    Faktúra 2021305 materiál 124,80 s DPH 2021117 06.08.2021 RITEX - Jakabová 25.08.2021
    Faktúra 2021295 stavebné práce 644,00 s DPH 2021131 04.08.2021 Dušan Zajac 25.08.2021
    Faktúra 2021294 materiál 475,67 s DPH 2021118 04.08.2021 Stanislav Bačík 25.08.2021
    Faktúra 2021287 police 68,00 s DPH 2021130 30.07.2021 MOB Interier s.r.o. 25.08.2021
    Zmluva N 04/2021 nájom telocvične s DPH 07.09.2021 Bronislava Výbohová Eva Jamborová riaditeľka školy 07.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8880