Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190157	potraviny	325,25	s DPH		ŠJ 01/2018	15.11.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	20190156	potraviny	531,07	s DPH		7/2014	14.11.2019	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					16.12.2019
	Faktúra	2019420	O2	25,00	s DPH		9/2018	14.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					16.12.2019
	Faktúra	2019394	tlačivá ševt	87,12	s DPH		2/2018	04.11.2019	ŠEVT a.s.					22.10.2019
	Faktúra	20190147	potraviny	405,15	s DPH		4/2015	31.10.2019	INMEDIA, spol.s r.o.					27.11.2019
	Faktúra	2019348	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	01.10.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019362	materiál	212,22	s DPH	2019002		08.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					22.10.2019
	Faktúra	20190132	potraviny	260,93	s DPH		4/2015	03.10.2019	INMEDIA, spol.s r.o.					22.10.2019
	Faktúra	20190130	potraviny	198,99	s DPH		1/2013	02.10.2019	Ján Machovič EDEN					22.10.2019
	Faktúra	2019373	O2	25,00	s DPH		9/2018	11.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019372	telefón, net	60,56	s DPH		0455583427	11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019371	telefón	41,18	s DPH		9/2016, 10/2016	11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019370	ročný prístup VS	117,00	s DPH			11.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019369	pomôcky HN	7,28	s DPH	2019165		11.10.2019	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019368	telefón	18,20	s DPH		0911903076	10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019367	orange	16,00	s DPH		A4273050	08.10.2019	Orange Slovensko, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019366	materiál	122,90	s DPH	2019081		08.10.2019	Stanislav Bačík					22.10.2019
	Faktúra	2019365	kanc.potreby	241,28	s DPH	2019155		08.10.2019	Roman Dobos - MediaTEC					22.10.2019
	Faktúra	2019364	čistiace potreby	54,50	s DPH	2019002		08.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					22.10.2019
	Faktúra	2019363	čistiace potreby	64,80	s DPH	2019002		08.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					22.10.2019

<< | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9401-9420/9470