Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20150307	pranie prádla	59,00	s DPH		40542491 - IČO	08.01.2016	Marian Kružliak					02.09.2016
	Faktúra	20220062	potraviny	255,72	s DPH	20220002		01.04.2022	Göbölös Ján					28.04.2022
	Faktúra	2022159	pomôcky floorbal	192,39	s DPH	2022065		07.04.2022	Necy s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	20220068	potraviny	209,83	s DPH		1/2013	06.04.2022	Ján Machovič EDEN					28.04.2022
	Faktúra	2022158	sedacie vaky	186,98	s DPH	2022064		06.04.2022	RAJ HOLDING s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022157	materiál	13,87	s DPH	2022028		06.04.2022	Stanislav Bačík					28.04.2022
	Faktúra	2022156	viruálna knižnica	16,56	s DPH		VK/09/12/048	05.04.2022	Komensky, s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022155	tlačiareň	127,78	s DPH		FF 42-11-002	05.04.2022	CBC Slovakia s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	20220065	potraviny	190,12	s DPH		ŠJ 2/2017	04.04.2022	COOP Jednota Krupina					28.04.2022
	Faktúra	20220064	potraviny	62,57	s DPH		ŠJ 1/2021	04.04.2022	PAM fruit s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022154	knihy	30,04	s DPH	2022063		04.04.2022	Internet-Handel, s.r.o.					11.04.2022
	Faktúra	2022153	vstupenky do divadla	945,00	s DPH	2022062		04.04.2022	Umelecká agentúra MYSTIK,s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022152	žalúzia	162,30	s DPH	2022025		04.04.2022	SOUNDINC, s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022151	odber odpadu	136,20	s DPH		22/2018	04.04.2022	ESPIK Group s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	20220063	potraviny	241,27	s DPH		ŠJ 03/2017	01.04.2022	CHRIEN, spol. s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022150	menubox	58,91	s DPH	2022061	ŠJ 03/2017	01.04.2022	CHRIEN, spol. s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	2022161	plyn	574,00	s DPH		4100037827	08.04.2022	SPP, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022149	el.en.	217,00	s DPH		12143855	01.04.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022148	el.en.	806,00	s DPH		12142093	01.04.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					28.04.2022
	Faktúra	2022147	el.en.	100,00	s DPH		13194061	01.04.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					28.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9350