Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019306	tlačiareň	39,08	s DPH		FF 42-11-002	08.09.2019	CBC Slovakia s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019307	telefón, net	60,56	s DPH		9/2016,10/2016	08.09.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019308	telefón	30,74	s DPH		9/2016,10/2016	08.09.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019309	orange	16,00	s DPH		A4273050	08.09.2019	Orange Slovensko, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019310	materiál	34,74	s DPH	2019081		09.09.2019	Stanislav Bačík					02.10.2019
	Faktúra	2019311	čistiace potreby	19,74	s DPH	2019002		09.09.2019	Jozef Brodniansky - MJ					02.10.2019
	Faktúra	2019313	kanc.potr.	99,95	s DPH	2019002		09.09.2019	Jozef Brodniansky - MJ					02.10.2019
	Faktúra	2019320	čistiace potreby	233,40	s DPH	2019014		12.09.2019	TORBIA, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019314	čistiace potreby	99,23	s DPH	2019002		09.09.2019	Jozef Brodniansky - MJ					02.10.2019
	Faktúra	2019315	obrazy - pomôcky	100,70	s DPH	2019138		10.09.2019	Balkys Trade, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019316	náplň do vakov	60,27	s DPH	2019139		11.09.2019	EMI-Sabinov s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019317	telefón	16,51	s DPH		0911903076	11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	20190111	potraviny	439,48	s DPH		1/2013	11.09.2019	Ján Machovič EDEN					02.10.2019
	Faktúra	2019318	asc agenda	399,00	s DPH			12.09.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019319	O2	25,00	s DPH		9/2018	12.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019275	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	01.08.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019272	materiál	136,72	s DPH	2019022		31.07.2019	RITEX - Jakabová					02.09.2019
	Faktúra	2019239	plyn záloha	581,00	s DPH		4100037827	02.07.2019	SPP, a.s.					24.07.2019
	Faktúra	2019265	fogtotapeta	96,00	s DPH	2019122		18.07.2019	GLIX DECO s.r.o.					24.07.2019
	Faktúra	2019259	knihy	25,92	s DPH	2019118		10.07.2019	Dana Zmeskal - Valentino					24.07.2019

<< | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9381-9400/9470