Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2022002 el.en.záloha 52,19 s DPH 10/2019 03.01.2022 TWINLOGY s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2021537 internet 30,00 s DPH 9/2018 12.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022006 oprava dát 72,50 s DPH naše č.1/2012 10.01.2022 RNDr.Miroslava Liptáková 18.01.2022
    Faktúra 2021536 telefón 12,14 s DPH 0910114818 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2022
    Faktúra 2021535 telefón 26,17 s DPH 10/2016 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2022
    Faktúra 2021534 tel., net. 64,67 s DPH 0455583427 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2022
    Faktúra 2021533 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 10.01.2022 HOLLMEX, s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 20220001 potraviny 426,03 s DPH ŠJ 01/2017 07.01.2022 ATC-JR, s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022005 nájom tlačiareň 10,80 s DPH FF 42-11-002 05.01.2022 CBC Slovakia s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2021532 pranie prádla 68,00 s DPH 4/2021 05.01.2022 Erik Dodok 18.01.2022
    Faktúra 2021531 odber odpadu 100,20 s DPH 22/2018 04.01.2022 ESPIK Group s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022004 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 03.01.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022003 el.en.záloha 175,51 s DPH 10/2019 03.01.2022 TWINLOGY s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022001 el.en.záloha 542,77 s DPH 10/2019 03.01.2022 TWINLOGY s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2022008 elektroinštalečné práce 210,00 s DPH 2022001 12.01.2022 Adrian Sucharda 18.01.2022
    Faktúra 2021530 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 03.01.2022 Komensky, s.r.o. 18.01.2022
    Faktúra 2021529 materiál 84,00 s DPH 2021183 03.01.2022 RITEX - Jakabová 18.01.2022
    Faktúra 20210214 potraviny 4,80 s DPH ŠJ 2/2020 10.01.2022 EDB s.r.o. 28.04.2022
    Faktúra 2/2024619 O2 32,00 s DPH 9/2018 08.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 14.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9978