Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2022574 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 02.01.2023 Komensky, s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022571 vzdelávanie 400,00 s DPH 2022259 19.12.2022 INŠPIRÁCIA 07.01.2023
    Faktúra 20220221 potraviny 336,45 s DPH 20220010 21.12.2022 Göbölös Ján 07.01.2023
    Faktúra 20220225 potraviny 509,99 s DPH ŠJ 03/2018 21.12.2022 Limas s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022572 materiál 87,40 s DPH 2022200 29.12.2022 Jozef Brodniansky - MJ 07.01.2023
    Faktúra 20220226 potraviny 147,93 s DPH ŠJ 03/2016 28.12.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022573 odber odpadu 144,00 s DPH 22/2018 02.01.2023 ESPIK Group s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022575 tel.+net 66,17 s DPH 0455583427 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 2022569 darček zo SF 1 403,02 s DPH 2022258 19.12.2022 Olej Hont, s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022576 telefón 13,00 s DPH 0910114818 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 20220227 potraviny 18,84 s DPH ŠJ 2/2020 04.01.2023 EDB s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 20220228 potraviny 71,65 s DPH ŠJ 2/2017 04.01.2023 COOP Jednota Krupina 26.01.2023
    Faktúra 2022577 telefón 26,56 s DPH 10/2016 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 2022578 materiál 130,77 s DPH 2022201 05.01.2023 PROTEK s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022579 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 09.01.2023 HOLLMEX, s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022580 strážna služba-výjazdy 12,00 s DPH 5/2021 09.01.2023 HOLLMEX, s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022570 prístup k pnline službe ev.odpadov 31,20 s DPH 22/2018 19.12.2022 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022568 slávnostná večera 1 031,93 s DPH 2022257 19.12.2022 Dušan Kováč 07.01.2023
    Faktúra 20220229 potraviny 228,58 s DPH ŠJ 1/2021 09.01.2023 PAM fruit s.r.o. 26.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9867