Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2/2023193 Orange 13,00 s DPH A4273050 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. 15.05.2023
    Faktúra 2/20230076 potraviny 307,87 s DPH ŠJ 03/2016 03.05.2023 ANTON ANTOL,s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023188 telefón 26,33 s DPH 10/2016 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023189 strážna služba - výjazdy 12,00 s DPH 5/2021 04.05.2023 HOLLMEX, s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023190 bavlnené tašky 59,50 s DPH 1/2023081 04.05.2023 Breco s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023191 materiál 24,78 s DPH 1/2023021 05.05.2023 Stanislav Bačík 15.05.2023
    Faktúra 2/2023192 materiál 150,30 s DPH 1/2023082 05.05.2023 Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER 15.05.2023
    Faktúra 2/20230077 potraviny 257,39 s DPH ŠJ 1/2021 05.05.2023 PAM fruit s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023194 telefón 19,00 s DPH 0911903076 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023186 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 03.05.2023 HOLLMEX, s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023195 O2 32,00 s DPH 9/2018 10.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/20230078 potraviny 118,63 s DPH ŠJ 2/2017 04.05.2023 COOP Jednota Krupina 17.05.2023
    Faktúra 2/2023196 čistiace potreby 44,60 s DPH 1/2023025 12.05.2023 Jozef Brodniansky - MJ 17.05.2023
    Faktúra 2/2023197 čistiace potreby 186,40 s DPH 1/2023025 12.05.2023 Jozef Brodniansky - MJ 17.05.2023
    Faktúra 2/2023198 pomôcky, kanc.potr. 351,70 s DPH 1/2023025 12.05.2023 Jozef Brodniansky - MJ 17.05.2023
    Faktúra 2/2023199 materiál 377,84 s DPH 1/2023022 12.05.2023 PROTEK s.r.o. 17.05.2023
    Faktúra 2/2023200 čistiace potreby 272,40 s DPH 1/2023083 12.05.2023 TORBIA, s.r.o. 17.05.2023
    Faktúra 2/2023187 kvetináče 131,40 s DPH 1/2023080 03.05.2023 SOLID plus s.r.o. 15.05.2023
    Faktúra 2/2023185 telefón 66,17 s DPH 0455583427 03.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10325