Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022455	Orange	13,00	s DPH		A4273050	10.10.2022	Orange Slovensko, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2022456	telefón	21,17	s DPH		0911903076	10.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	20220171	potraviny	490,85	s DPH		ŠJ 03/2018	10.10.2022	Limas s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2022457	služby technika OPP a technika BOZP	63,30	s DPH		6/2020	11.10.2022	Ing.Peter Šťastný					17.10.2022
	Faktúra	2022458	služby technika OPP a technika BOZP	126,60	s DPH		04/2022	11.10.2022	P.D.L.P., s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	20220167	potraviny	201,96	s DPH		1/2012	11.10.2022	Tatranská mliekareň a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2022447	telefón	16,45	s DPH		0910114818	06.10.2022	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2022445	materiál	46,12	s DPH	2022197		06.10.2022	Stanislav Bačík					17.10.2022
	Faktúra	20220166	potraviny	257,71	s DPH		ŠJ 01/2017	30.09.2022	ATC-JR, s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2022437	menubox, čistiace potreby	47,80	s DPH	2022198		04.10.2022	WorldOffice RS s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2022431	el.en.	806,00	s DPH		12142093	01.10.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2022432	el.en.	217,00	s DPH		12143855	01.10.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					19.08.2022
	Faktúra	2022433	el.en.	100,00	s DPH		13194061	01.10.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.					17.10.2022
	Faktúra	2022434	členské	89,00	s DPH			04.10.2022	Strom života					17.10.2022
	Faktúra	2022435	fotografické služby, tlač A4	152,20	s DPH	2022195		04.10.2022	Ing. Barbora Strieborná					17.10.2022
	Faktúra	2022436	prach na pranie, káble, držiak	175,60	s DPH	2022196		04.10.2022	Alza.sk a.s.					07.12.2022
	Faktúra	2022438	odber odpadu	167,40	s DPH		22/2018	04.10.2022	ESPIK Group s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	2022444	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	06.10.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					17.10.2022
	Faktúra	20220168	potraviny	307,41	s DPH		ŠJ 2/2017	04.10.2022	COOP Jednota Krupina					17.10.2022
	Faktúra	20220169	potraviny	383,78	s DPH		ŠJ 03/2016	04.10.2022	ANTON ANTOL,s.r.o.					17.09.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9470