Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2/2023077 knihy 51,12 s DPH 1/2023036 21.02.2023 preskoly.sk s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230025 potraviny 419,55 s DPH 1/2012 13.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230026 potraviny 676,36 s DPH ŠJ 03/2018 15.02.2023 Limas s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230027 potraviny 276,69 s DPH 1/2013 16.02.2023 Ján Machovič EDEN 28.02.2023
    Faktúra 2/20230028 potraviny 318,10 s DPH ŠJ 1/2021 16.02.2023 PAM fruit s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230029 potraviny 192,59 s DPH ŠJ 03/2017 17.02.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/2023076 ČP, menubox 198,59 s DPH 1/2023039 21.02.2023 WorldOffice RS s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230030 potraviny 124,74 s DPH 1/2012 21.02.2023 Tatranská mliekareň a.s. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230023 potraviny 150,27 s DPH 1/2013 08.02.2023 Ján Machovič EDEN 28.02.2023
    Faktúra 2/2023078 ciachovanie váhy 39,00 s DPH 22.02.2023 Slovenská legálna metrológia, n.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/20230031 potraviny 303,56 s DPH ŠJ 03/2018 22.02.2023 Limas s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/2023079 pranie prádla 135,60 s DPH 9/2022 27.02.2023 Lucia Dodoková 28.02.2023
    Faktúra 2/2023080 koberec 134,00 s DPH 1/2023038 27.02.2023 Eva Vingerová VINTEX 28.02.2023
    Faktúra 2/2023081 telefón 19,00 s DPH 0911903076 28.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2023
    Faktúra 2/2023082 odber odpadu 128,40 s DPH 22/2018 01.03.2023 ESPIK Group s.r.o. 20.03.2023
    Faktúra 2/2023083 el.en. 1 084.00 s DPH 12142093 01.03.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.03.2023
    Faktúra 2/20230024 potraviny 475,22 s DPH ŠJ 01/2018 10.02.2023 Bidfood Slovakia, s.r.o. 28.02.2023
    Faktúra 2/2023049 oprava kúrenie 1 223,00 s DPH 1/2023020 06.02.2023 Milan Dodok MD SERVIS 04.04.2023
    Faktúra 2/2023085 el.en. 157,00 s DPH 13194061 01.03.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10062