Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190121	potraviny	203,26	s DPH		ŠJ 03/2017	26.09.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019319	O2	25,00	s DPH		9/2018	12.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019351	odber odpadu	144,00	s DPH		22/2018	03.10.2019	ESPIK Group s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019363	čistiace potreby	64,80	s DPH	2019002		08.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					22.10.2019
	Faktúra	2019362	materiál	212,22	s DPH	2019002		08.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					22.10.2019
	Faktúra	2019361	tonery	89,62	s DPH	2019164		08.10.2019	Ledum Kamara SK s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019360	materiál	124,22	s DPH	2019012		08.10.2019	Pavel Gombík Záhradníctvo					22.10.2019
	Faktúra	2019359	pranie prádla	108,40	s DPH		19/2018	08.10.2019	Lucia Dodoková					22.10.2019
	Faktúra	2019358	oprava tabuľky v programe	25,00	s DPH		naše č.1/2012	07.10.2019	RNDr.Miroslava Liptáková					22.10.2019
	Faktúra	20190129	pogtraviny	69,25	s DPH		ŠJ 2/2017	04.10.2019	COOP Jednota Krupina					22.10.2019
	Faktúra	2019357	plyn	581,00	s DPH		4100037827	04.10.2019	SPP, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019356	plyn	429,00	s DPH		4101467306	04.10.2019	SPP, a.s.					22.10.2019
	Faktúra	2019355	učebnice ANJ z dotácie	605,00	s DPH	2019163		04.10.2019	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019354	virtuálna knižnica	13,80	s DPH		VK/09/12/048	04.10.2019	Komensky, s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019353	tlačiareň	189,36	s DPH		FF 42-11-002	04.10.2019	CBC Slovakia s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019352	predplatné	10,80	s DPH	2019162		03.10.2019	ARES s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	20190128	potraviny	319,40	s DPH		ŠJ 03/2016	01.10.2019	ANTON ANTOL,s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	20190122	potraviny	214,12	s DPH		4/2015	26.09.2019	INMEDIA, spol.s r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019350	knihy	74,41	s DPH	2019156		01.10.2019	Martinus.sk, s.r.o.					22.10.2019
	Faktúra	2019349	knihy	24,80	s DPH	2019159		01.10.2019	INFRA Slovakia, s.r.o.					22.10.2019

<< | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9241-9260/9470