Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021214 telefón 12,00 s DPH 0910114818 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2/2024339 telefón, net 26,17 s DPH 10/2016 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.07.2024
    Faktúra 2021224 aSc Agenda 449,00 s DPH 09.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021223 Orange 11,00 s DPH A4273050 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2/2024342 tlačiareň 303,95 s DPH FF 404-23-046\\15045 08.07.2024 CBC Slovakia s.r.o. 24.07.2024
    Faktúra 2/2024343 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 08.07.2024 HOLLMEX, s.r.o. 24.07.2024
    Faktúra 2/2024345 plyn 1 380,00 s DPH 4100037827 08.07.2024 SPP, a.s. 24.07.2024
    Faktúra 2/2024346 plyn 1 125,00 s DPH 4101467306 08.07.2024 SPP, a.s. 24.07.2024
    Faktúra 2/2024348 Orange 13,00 s DPH A4273050 08.07.2024 Orange Slovensko, a.s. 24.07.2024
    Faktúra 2/2024349 STP APV WINPAM, WINIBEU 216,00 s DPH R_01640/2008 08.07.2024 IVES Košice 24.07.2024
    Faktúra 2021216 telefón, net 62,34 s DPH 0455583427 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2021215 telefón 26,17 s DPH 10/2016 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 20210084 potraviny 379,19 s DPH ŠJ 01/2017 04.06.2021 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2/2024338 telefón, net 63,48 s DPH 0455583427 04.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.07.2024
    Faktúra 20210083 potraviny 118,00 s DPH ŠJ 4/2020 04.06.2021 T-613, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2/20240140 potraviny 18,96 s DPH ŠJ 2/2017 08.07.2024 COOP Jednota Krupina 24.07.2024
    Faktúra 2021212 tlačiareň 118,10 s DPH FF 42-11-002 03.06.2021 CBC Slovakia s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021211 vzdelávanie 50,00 s DPH 8/2021 03.06.2021 PaedDr.Katarína Hvizdová 22.06.2021
    Faktúra 2021210 odber odpadu 183,00 s DPH 22/2018 03.06.2021 ESPIK Group s.r.o. 22.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9350
    • Kontakty

      • Spojená škola Dudince
      • 045/5583175
      • Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
        Slovakia
      • Mgr. Eva Jamborová
    • Prihlásenie