Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2022440 plyn 800,00 s DPH 4100037827 06.10.2022 SPP, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 20220171 potraviny 490,85 s DPH ŠJ 03/2018 10.10.2022 Limas s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022456 telefón 21,17 s DPH 0911903076 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2022455 Orange 13,00 s DPH A4273050 10.10.2022 Orange Slovensko, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 20220170 potraviny 216,54 s DPH ŠJ 1/2021 09.10.2022 PAM fruit s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022451 pranie prádla 143,60 s DPH 4/2021 06.10.2022 Erik Dodok 17.10.2022
    Faktúra 2022450 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 06.10.2022 Komensky, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022449 telefón, net 66,17 s DPH 0455583427 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2022448 telefón 31,93 s DPH 10/2016 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2022447 telefón 16,45 s DPH 0910114818 06.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 2022446 tlačiareň 99,68 s DPH FF 42-11-002 06.10.2022 CBC Slovakia s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022444 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 06.10.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022443 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 06.10.2022 HOLLMEX, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022441 plyn 800,00 s DPH 4101467306 06.10.2022 SPP, a.s. 17.10.2022
    Faktúra 20220169 potraviny 383,78 s DPH ŠJ 03/2016 04.10.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 17.09.2022
    Faktúra 2022458 služby technika OPP a technika BOZP 126,60 s DPH 04/2022 11.10.2022 P.D.L.P., s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 20220168 potraviny 307,41 s DPH ŠJ 2/2017 04.10.2022 COOP Jednota Krupina 17.10.2022
    Faktúra 2022438 odber odpadu 167,40 s DPH 22/2018 04.10.2022 ESPIK Group s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 2022434 členské 89,00 s DPH 04.10.2022 Strom života 17.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9978