Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 20200068 potraviny 129,48 s DPH ŠJ 03/2018 17.07.2020 Limas s.r.o.
Faktúra 2020228 predplatné Vychováv ateľ 6,00 s DPH 16.07.2020 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 2020227 servis filtr.zar. 111,22 s DPH 16.07.2020 AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o.
Faktúra 2020226 pranie prádla 108,00 s DPH 19/2018 16.07.2020 Lucia Dodoková
Zmluva 5/2020 stravovanie zamestnancov s DPH 15.07.2020 Helena Vankovicová Eva Jamborová riaditeľka školy
Faktúra 2020225 materiál 489,60 s DPH 2020106 15.07.2020 B2B Partner s.r.o.
Faktúra 2020224 O2 25,00 s DPH 9/2018 15.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 2020223 inventár ŠJ 209,50 s DPH 2020105 13.07.2020 IKEA Bratislava, s.r.o.
Faktúra 2020222 telefón 16,99 s DPH 0911903076 13.07.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2020221 Orange 11,00 s DPH A4273050 13.07.2020 Orange Slovensko, a.s.
Objednávka 2020107 materiál podľa potreby na obdobie 07-09/2020 0,00 s DPH 10.07.2020 RITEX - Jakabová Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy
Objednávka 2020106 nábytok - skr.otvorená 3,pol.sivá 800x400x1497 489,60 s DPH 10.07.2020 B2B Partner s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy
Faktúra 2020218 panvice 81,28 s DPH 2020098 09.07.2020 TESCOMA s.r.o.
Faktúra 2020220 telefón, net 60,56 s DPH 0455583427 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2020219 telefón 44,69 s DPH 9/2016,10/2016 09.07.2020 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 20200067 potraviny 40,23 s DPH ŠJ 2/2017 08.07.2020 COOP Jednota Krupina
Objednávka 2020105 inventár ŠJ, vyzdvihnutie 209,50 s DPH 08.07.2020 IKEA Bratislava, s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy
Faktúra 2020217 materiál 308,21 s DPH 2020052 06.07.2020 RITEX - Jakabová
Faktúra 2020216 konzultácie 14,00 s DPH naše č.1/2012 06.07.2020 RNDr.Miroslava Liptáková
Faktúra 2020215 sáčky do vysávača 32,00 s DPH 2020097 06.07.2020 ForWork, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3962