|
|
Faktúra |
2/2026460
|
čistiace prostr. ,obalový mat.
|
444,28 |
s DPH |
1/2026004
|
|
15.10.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026461
|
báb.predstavenie pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Tony Tonov s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026462
|
obrazy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Slovensko v obrazoch s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026459
|
Vybavenie kuchyne
|
90,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026458
|
čistenie lapača tukov
|
383,76 |
s DPH |
1/2026047
|
22/2018
|
13.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026452
|
pečiatka
|
36,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
KLEMO, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026457
|
učebné pomôcky
|
147,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Citius |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260164
|
Potraviny
|
318,37 |
s DPH |
|
3/2025
|
12.10.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026446
|
nábytok do jedálne
|
611,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026448
|
Kuchynský odpad
|
107,99 |
s DPH |
|
22/2018
|
09.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026449
|
Zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
09.10.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026443
|
Služby technika PO a BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
04/2022
|
09.10.2026 |
P.D.L.P., s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026444
|
Internet
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
09.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026445
|
Telefón
|
25,20 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026447
|
Prístroj na meranie výšky siete,volejbalová lopta
|
296,20 |
s DPH |
1/2026048
|
|
09.10.2026 |
Volejbal, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026450
|
orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026451
|
Tlač peňažného poukazu
|
39,40 |
s DPH |
1/2026045
|
|
09.10.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260162
|
Potraviny
|
664,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260163
|
Potraviny
|
446,98 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
09.10.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026442
|
Materiál
|
69,84 |
s DPH |
1/2026013
|
|
07.10.2026 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
