Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2021481 revízia tel. a šport.náradia, ročná kontrola ihrísk 180,00 s DPH 2021209 24.11.2021 Vladimír MICENKO
Faktúra 2021480 šatň. skriňa 261,60 s DPH 2021213 22.11.2021 B2B Partner s.r.o.
Faktúra 2021479 tlačiareň 131,66 s DPH FF 42-11-002 22.11.2021 CBC Slovakia s.r.o.
Faktúra 2021477 polica Domček 93,45 s DPH 2021206 18.11.2021 DETSKAPOSTEL, s.r.o.
Faktúra 2021475 CD pre 4.ročník 2013 8,70 s DPH 2021205 15.11.2021 Pavelčákovci s.r.o.
Faktúra 2021478 zamestnanci SF 330,10 s DPH 2021207 12.11.2021 Trnavské Športové Centrum,s.r.o.
Faktúra 2021476 O2 30,00 s DPH 9/2018 11.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 2021474 čistiace potreby 370,08 s DPH 2021203 11.11.2021 TORBIA, s.r.o.
Faktúra 2021473 čistiace potreby 608,76 s DPH 2021204 11.11.2021 TORBIA, s.r.o.
Faktúra 2021470 telefón 21,00 s DPH 0911903076 09.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2021471 predplatné 46,80 s DPH 09.11.2021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Faktúra 2021472 predplatné 18,00 s DPH 09.11.2021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
Faktúra 2021469 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 08.11.2021 HOLLMEX, s.r.o.
Faktúra 2021468 Orange 11,00 s DPH A4273050 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra 2021467 telefón 28,60 s DPH 10/2016 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2021466 telefón+net 64,67 s DPH 0455583427 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2021465 telefón 12,00 s DPH 0910114818 08.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2021464 lavice+stoličky 1 940,00 s DPH 2021140 08.11.2021 eVector s.r.o.
Faktúra 2021463 materiá-reg.prac.sily SF 523,94 s DPH 2021202 08.11.2021 VALACH, s.r.o.
Faktúra 2021462 pomôcky 53,19 s DPH 2021201 08.11.2021 Roman Dobos - MediaTEC
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5331