Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva T 04/2018 prenájom priestorov s DPH 09.11.2018 Sucharda A. Eva Jamborová riaditeľka školy
Zmluva 17/2018 projekt Škola programovania 1 000,00 s DPH 29.10.2018 Nadácia Orange Eva Jamborová riaditeľka školy
Faktúra 2018366 lampa do projektora 183,95 s DPH 132/2018 25.10.2018 Web Retail s.r.o.
Faktúra 2018365 podložky na sedenie 159,00 s DPH 129/2018 24.10.2018 Pebecon s.r.o.
Faktúra 2018364 časopis Mladý záchranár 11,60 s DPH 24.10.2018 Mladý záchranár, o.z.
Faktúra 2018363 valec do tlačiarne 136,94 s DPH 130/2018 23.10.2018 Datacomp s.r.o.
Faktúra 2018360 lampa do projektora 129,53 s DPH 127/2018 22.10.2018 Web Retail s.r.o.
Faktúra 2018361 kamera 25,56 s DPH 128/2018 22.10.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Faktúra 2018362 sedacie vaky 93,98 s DPH 131/2018 22.10.2018 FITMANIA s.r.o.
Faktúra 2018359 kôš,zásobníky 270,00 s DPH 126/2018 19.10.2018 B2B Partner s.r.o.
Zmluva 16/2018 zriadenie klubu Stromu života, enviromentála vých. s DPH 19.10.2018 Strom života Eva Jamborová riaditeľka školy
Faktúra 2018358 tlačivá 27,90 s DPH 71/2018 2/2018 18.10.2018 ŠEVT a.s.
Faktúra 2018356 prac.oblečenie 83,00 s DPH 125/2018 16.10.2018 4 safety, s.r.o.
Faktúra 2018357 verejná správa ročný prístup 117,00 s DPH 16.10.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Faktúra 2018355 žalúzie 332,81 s DPH 123/2018 16.10.2018 DACOM s.r.o.
Faktúra 2018354 vedecká hra 66,20 s DPH 122/2018 15.10.2018 NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 2018353 kanc.potr. 100,00 s DPH 002/2018 15.10.2018 Jozef Brodniansky - MJ
Faktúra 2018352 toner 45,40 s DPH 121/2018 12.10.2018 Gigaprint.sk, s.r.o.
Faktúra 2018348 materiál 74,42 s DPH 119/2018 10.10.2018 Alza.cz a.s.
Faktúra 2018351 materiál 250,00 s DPH 120/2018 10.10.2018 Dávid Csitári, Šahy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2501

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria