Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016053	nájom kopírka	122,77	s DPH		FF 42-11-002	07.03.2016	CBC Slovakia s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	20160048	potraviny	42,98	s DPH			07.03.2016	COOP Jednota Krupina					02.09.2016
	Faktúra	20160047	potraviny	150,02	s DPH			07.03.2016	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					02.09.2016
	Faktúra	2016052	nájom tlačiareň	83,71	s DPH		42694965	07.03.2016	Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.					31.10.2016
	Faktúra	2016053	nájom kopírka	122,77	s DPH		FF 42-11-002	07.03.2016	CBC Slovakia s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	20160046	potraviny	30,57	s DPH		6/2015	03.03.2016	ADANO s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	20160046	potraviny	30,57	s DPH		6/2015	03.03.2016	ADANO s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	2016050	plyn záloha	463,00	s DPH		4101467306	02.03.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016049	plyn záloha	587,00	s DPH		4100037827	02.03.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016050	plyn záloha	463,00	s DPH		4101467306	02.03.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016049	plyn záloha	587,00	s DPH		4100037827	02.03.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	20160045	potraviny	85,72	s DPH		4/2015	01.03.2016	INMEDIA, spol.s r.o.					31.10.2016
	Faktúra	20160045	potraviny	85,72	s DPH		4/2015	01.03.2016	INMEDIA, spol.s r.o.					02.09.2016
	Faktúra	2016048	predplatné ŠKOLA	23,00	s DPH			29.02.2016	Vydavateľstvo JurisDat					31.10.2016
	Faktúra	2016047	látky LIPKA	21,93	s DPH			29.02.2016	Polartek spol. s r.o.					31.10.2016
	Faktúra	2016047	látky LIPKA	21,93	s DPH			29.02.2016	Polartek spol. s r.o.					02.09.2016
	Faktúra	2016048	predplatné ŠKOLA	23,00	s DPH			29.02.2016	Vydavateľstvo JurisDat					02.09.2016
	Faktúra	2016046	toner ŠJ	71,90	s DPH			26.02.2016	Soft-Tech, s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	20160044	potraviny	538,37	s DPH		3/2015	26.02.2016	Trigonic s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	2016046	toner ŠJ	71,90	s DPH			26.02.2016	Soft-Tech, s.r.o.					02.09.2016

<< | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9181-9200/9470