Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022537 kanc., čistiace potreby 43,50 s DPH 2022200 05.12.2022 Jozef Brodniansky - MJ 07.01.2023
    Faktúra 2022529 akrylové farby 48,80 s DPH 2022236 02.12.2022 ARTMIE, spol. s r.o. 16.12.2022
    Faktúra 2022530 plyn 800,00 s DPH 4101467306 02.12.2022 SPP, a.s. 07.01.2023
    Faktúra 2022531 plyn 800,00 s DPH 4100037827 02.12.2022 SPP, a.s. 07.01.2023
    Faktúra 2022532 čistiace potreby 578,88 s DPH 2022237 02.12.2022 ANEX Slovakia, s.r.o. 16.12.2022
    Faktúra 2022533 pomôcky predškoláci 707,09 s DPH 2022239 02.12.2022 NOMILAND, s.r.o. 16.12.2022
    Faktúra 2022534 pranie prádla 139,00 s DPH 9/2022 02.12.2022 Lucia Dodoková 16.12.2022
    Faktúra 2022535 osviežovač, zásobník, dávkovač 704,26 s DPH 2022240 02.12.2022 B2B Partner s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022536 pomôcky 153,00 s DPH 2022200 05.12.2022 Jozef Brodniansky - MJ 07.01.2023
    Faktúra 2022553 strážna služba - výjazdy 12,00 s DPH 5/2021 09.12.2022 HOLLMEX, s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022555 pomôcky 448,20 s DPH 2022250 09.12.2022 AbiiCom s.r.o. 07.01.2023
    Faktúra 2022518 veľká kniha krížoviek 40,95 s DPH 2022233 25.11.2022 Knihy pre každého s.r.o. 16.12.2022
    Faktúra 20220228 potraviny 71,65 s DPH ŠJ 2/2017 04.01.2023 COOP Jednota Krupina 26.01.2023
    Faktúra 2022572 materiál 87,40 s DPH 2022200 29.12.2022 Jozef Brodniansky - MJ 07.01.2023
    Faktúra 20220226 potraviny 147,93 s DPH ŠJ 03/2016 28.12.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022573 odber odpadu 144,00 s DPH 22/2018 02.01.2023 ESPIK Group s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022574 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 02.01.2023 Komensky, s.r.o. 26.01.2023
    Faktúra 2022575 tel.+net 66,17 s DPH 0455583427 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 2022576 telefón 13,00 s DPH 0910114818 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 20220227 potraviny 18,84 s DPH ŠJ 2/2020 04.01.2023 EDB s.r.o. 26.01.2023
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/9582