|
|
Faktúra |
2/2026201
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026197
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026200
|
revízia plošiny
|
280,00 |
s DPH |
1/2026022
|
|
04.05.2026 |
B&B REVÍZIE s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026199
|
pracovné oblečenie, obuv, prach na pranie
|
730,70 |
s DPH |
1/2026021
|
|
04.05.2026 |
F&SVIT s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026193
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260091
|
potraviny
|
638,58 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
04.05.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026198
|
čistenie fasády
|
2 472,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Vit Clean s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026194
|
balíček Zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
04.05.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026195
|
telefón, net
|
18,44 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026196
|
telefón, net
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260088
|
potraviny
|
31,45 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
02.05.2026 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260089
|
potraviny
|
149,79 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
02.05.2026 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026192
|
el.en.
|
134,00 |
s DPH |
|
13194061
|
01.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026191
|
el.en.
|
852,00 |
s DPH |
|
12142093
|
01.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026190
|
el.en.
|
252,00 |
s DPH |
|
12143855
|
01.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1499
|
strava zamestnanci v ŠJ
|
1 405,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
školská jedáleň |
|
Mgr. Jamborová Eva |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260090
|
potraviny
|
398,70 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2025
|
30.04.2026 |
ANTON ANTOL,s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260087
|
potraviny
|
816,05 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2018
|
30.04.2026 |
Limas s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260086
|
potraviny
|
616,61 |
s DPH |
|
3/2025
|
30.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260085
|
potraviny
|
408,93 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
30.04.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
