|
|
Faktúra |
2/2026095
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026096
|
telefón,
|
19,21 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026097
|
telefón,
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026092
|
pomôcky
|
63,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026091
|
výp.technika
|
261,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026090
|
strážna služba
|
67,65 |
s DPH |
|
5/2021
|
04.03.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026093
|
kanc.potr.
|
165,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Andrej Lučenieč CAR LINE |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026089
|
materiál
|
120,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
LUSJA, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026088
|
knihy
|
230,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Libriso Media s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026087
|
materiál
|
457,85 |
s DPH |
1/2026008
|
|
03.03.2026 |
Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026086
|
doplnkové stravovanie
|
179,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
BELSPOL, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260045
|
potraviny
|
210,88 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
02.03.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026085
|
šitie a oprava kostýmov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Eva Vingerová VINTEX |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026084
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026083
|
káble
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026082
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026081
|
el.en.
|
134,00 |
s DPH |
|
13194061
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026080
|
el.en.
|
852,00 |
s DPH |
|
12142093
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026079
|
el.en.
|
252,00 |
s DPH |
|
12143855
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260043
|
potraviny
|
136,06 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
01.03.2026 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
07.04.2026 |