|
|
Faktúra |
2/20260077
|
potraviny
|
262,99 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
20.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026020
|
čistenie fasády
|
4 944.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Vit Clean s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026019
|
učebnice
|
54,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260076
|
potraviny
|
505,24 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
17.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026180
|
boxerské rukavice
|
64,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
WARAGOD s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026179
|
chladnička, šij.stroj
|
320,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026177
|
inventár ŠJ
|
30,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026178
|
materiál
|
148,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026175
|
vzdelávanie
|
52,00 |
s DPH |
1/2026018
|
|
14.04.2026 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026176
|
čistiace potreby
|
257,51 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
RIDAR SPED s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260073
|
potraviny
|
61,07 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
13.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260075
|
potraviny
|
185,13 |
s DPH |
|
3/2025
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260074
|
potraviny
|
326,99 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
13.04.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026171
|
el.spotrebič
|
1,23 |
s DPH |
|
ŠJ 07/2017
|
10.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026173
|
internet
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260072
|
potraviny
|
713,58 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
10.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026170
|
odber odpadu
|
154,49 |
s DPH |
|
22/2018
|
10.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026169
|
vybavenie ŠJ
|
64,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026168
|
menubox, ČP
|
279,95 |
s DPH |
1/2026004
|
|
10.04.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026172
|
telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
17.04.2026 |
