Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022310	plyn	599,00	s DPH		4101467306	04.07.2022	SPP, a.s.					03.08.2022
	Faktúra	2022309	učebnice	1 547,44	s DPH	2022108		04.07.2022	Aitec, s.r.o.					26.09.2022
	Faktúra	2022308	aSc Agenda Komplet	489,00	s DPH			04.07.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					15.07.2022
	Faktúra	2022307	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK/09/12/048	04.07.2022	Komensky, s.r.o.					15.07.2022
	Faktúra	2022306	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		VK/09/12/048	04.07.2022	Komensky, s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022305	tlačiareň	138,98	s DPH		FF 42-11-002	01.07.2022	CBC Slovakia s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022304	odber odpadu	159,60	s DPH		22/2018	01.07.2022	ESPIK Group s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022303	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	01.07.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	20220130	potraviny	530,59	s DPH	20220006		30.06.2022	Göbölös Ján					15.07.2022
	Faktúra	20220129	potraviny	441,58	s DPH		ŠJ 03/2018	30.06.2022	Limas s.r.o.					15.07.2022
	Faktúra	2022302	učebnice - nie z dotácie	299,39	s DPH	2022139		30.06.2022	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.					15.07.2022
	Faktúra	20220128	potraviny	227,29	s DPH		1/2013	29.06.2022	Ján Machovič EDEN					15.07.2022
	Faktúra	2022300	čistiace potreby	62,06	s DPH		1/2013	29.06.2022	Ján Machovič EDEN					15.07.2022
	Faktúra	20220121	potraviny	266,06	s DPH		1/2013	15.06.2022	Ján Machovič EDEN					15.07.2022
	Faktúra	2022299	učebnice	130,00	s DPH	2022138		29.06.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o.					15.07.2022
	Faktúra	2022298	preprava SZP do ŠvP	30,00	s DPH	2022137		28.06.2022	Štefan Píri Píri Trans					15.07.2022
	Faktúra	2022297	škola v prírode - učiteľ	80,00	s DPH		2/2022	28.06.2022	Detský Babylon					15.07.2022
	Faktúra	2022296	škola v prírode	1 300,00	s DPH		2/2022	28.06.2022	Detský Babylon					26.09.2022
	Faktúra	2022295	zhotovenie obrubníka	270,00	s DPH	2022136		28.06.2022	Dušan Zajac					15.07.2022
	Faktúra	2022294	tonery	203,80	s DPH	2022135		28.06.2022	CAMEA SK, s.r.o.					15.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9470