Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016075	školské filmové predstavenie	150,12	s DPH			06.04.2016	SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p.					02.09.2016
	Faktúra	2016075	školské filmové predstavenie	150,12	s DPH			06.04.2016	SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p.					31.10.2016
	Faktúra	2016085	údržba domény	17,40	s DPH			05.04.2016	ACTIVE 24, s.r.o.					31.10.2016
	Faktúra	2016085	údržba domény	17,40	s DPH			05.04.2016	ACTIVE 24, s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	20160068	potraviny	20,09	s DPH			05.04.2016	COOP Jednota Krupina		Mgr.Žovinec Roman			31.10.2016
	Faktúra	2016086	kanc.potreby, tlačivá, papier	404,09	s DPH		Zml.o dod.spotr.t.	05.04.2016	Jozef Brodniansky - MJ					31.10.2016
	Faktúra	2016086	kanc.potreby, tlačivá, papier	404,09	s DPH		Zml.o dod.spotr.t.	05.04.2016	Jozef Brodniansky - MJ					02.09.2016
	Faktúra	20160068	potraviny	20,09	s DPH			05.04.2016	COOP Jednota Krupina					02.09.2016
	Faktúra	2016073	plyn - záloha	463,00	s DPH		4101467306	04.04.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016072	plyn záloha	587,00	s DPH		4100037827	04.04.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016072	plyn záloha	587,00	s DPH		4100037827	04.04.2016	SPP, a.s.					02.09.2016
	Faktúra	2016074	rohože	43,78	s DPH		813077	04.04.2016	Lindstrom, s.r.o. Trnava					02.09.2016
	Faktúra	2016073	plyn - záloha	463,00	s DPH		4101467306	04.04.2016	SPP, a.s.					31.10.2016
	Faktúra	2016074	rohože	43,78	s DPH		813077	04.04.2016	Lindstrom, s.r.o. Trnava					31.10.2016
	Faktúra	2016071	pranie prádla	28,00	s DPH		40542491 - IČO	01.04.2016	Marian Kružliak					31.10.2016
	Faktúra	2016070	Účtovné súvzťažnosti	25,00	s DPH			01.04.2016	Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin					31.10.2016
	Faktúra	2016070	Účtovné súvzťažnosti	25,00	s DPH			01.04.2016	Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin					02.09.2016
	Faktúra	2016071	pranie prádla	28,00	s DPH		40542491 - IČO	01.04.2016	Marian Kružliak					02.09.2016
	Faktúra	20160067	potraviny	52,12	s DPH		2/2013	31.03.2016	CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec					31.10.2016
	Faktúra	20160066	mlieko, mliečne výrobky	116,46	s DPH		4/2013	31.03.2016	KOLIBA Trade, s.r.o.					31.10.2016

<< | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9081-9100/9470