|
Faktúra |
2/2023564
|
materiál
|
99,75 |
s DPH |
1/2023022
|
|
12.01.2024 |
PROTEK s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023565
|
materiál
|
223,30 |
s DPH |
1/2023016
|
|
12.01.2024 |
Pavel Gombík Záhradníctvo |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023563
|
O2
|
32,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
10.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023562
|
materiál
|
71,37 |
s DPH |
1/2023021
|
|
08.01.2024 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023560
|
telefón, net
|
66,17 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023559
|
telefón
|
13,07 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023558
|
pranie prádla
|
271,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
04.01.2024 |
Lucia Dodoková |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023557
|
technik PO a BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
04/2022
|
04.01.2024 |
P.D.L.P., s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023556
|
odber odpadu
|
86,16 |
s DPH |
|
22/2018
|
04.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023561
|
telefón
|
27,31 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023555
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
03.01.2024 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023554
|
virtuálna knižnica
|
18,84 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
02.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023553
|
čistiace potreby, menubox
|
131,12 |
s DPH |
1/2023188
|
|
29.12.2023 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023552
|
vzdelávanie-dobropis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Indícia, n.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023551
|
vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Indícia, n.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230223
|
potraviny
|
288,40 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
22.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023550
|
občerstvenie SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Dušan Kováč |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230222
|
potraviny
|
150,95 |
s DPH |
|
1/2012
|
21.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023549
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
22/2018
|
21.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023548
|
vianočné trhy Budapešť
|
1 779.20 |
s DPH |
1/2023207
|
|
20.12.2023 |
Štefan Píri Píri Trans |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |