|
|
Faktúra |
2/2026446
|
nábytok do jedálne
|
611,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026448
|
Kuchynský odpad
|
107,99 |
s DPH |
|
22/2018
|
09.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026449
|
Zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
09.10.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026443
|
Služby technika PO a BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
04/2022
|
09.10.2026 |
P.D.L.P., s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026444
|
Internet
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
09.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026445
|
Telefón
|
25,20 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026447
|
Prístroj na meranie výšky siete,volejbalová lopta
|
296,20 |
s DPH |
1/2026048
|
|
09.10.2026 |
Volejbal, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026450
|
orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.10.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026451
|
Tlač peňažného poukazu
|
39,40 |
s DPH |
1/2026045
|
|
09.10.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260162
|
Potraviny
|
664,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260163
|
Potraviny
|
446,98 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
09.10.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026442
|
Materiál
|
69,84 |
s DPH |
1/2026013
|
|
07.10.2026 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026440
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026441
|
Telefón
|
18,77 |
s DPH |
|
10/2016
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026439
|
telefón, net
|
47,15 |
s DPH |
|
0910114818
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260161
|
Potraviny
|
513,58 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2018
|
05.10.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026435
|
ss-výjazd
|
12,30 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.10.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260159
|
Potraviny
|
104,48 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
02.10.2026 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026434
|
tonery
|
240,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026438
|
Učebnice
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
14.10.2026 |
