Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022318	O2	31,00	s DPH		9/2018	13.07.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022317	pranie prádla	142,00	s DPH		4/2021	13.07.2022	Erik Dodok					03.08.2022
	Faktúra	20220133	potraviny	262,35	s DPH		ŠJ 1/2021	11.07.2022	PAM fruit s.r.o.					15.07.2022
	Faktúra	20220115	potraviny	16,66	s DPH		ŠJ 2/2020	11.07.2022	EDB s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022322	strážna služba-výjazdy	12,00	s DPH		5/2021	11.07.2022	HOLLMEX, s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	2022321	strážna služba	66,00	s DPH		5/2021	11.07.2022	HOLLMEX, s.r.o.					03.08.2022
	Faktúra	20220134	potraviny	31,26	s DPH		ŠJ 2/2017	08.07.2022	COOP Jednota Krupina					15.07.2022
	Faktúra	20220132	potraviny	388,71	s DPH		ŠJ 03/2016	08.07.2022	ANTON ANTOL,s.r.o.					15.07.2022
	Faktúra	2022316	pomôcky predškoláci	100,00	s DPH	2022145		08.07.2022	Jozef Brodniansky - MJ					03.08.2022
	Faktúra	2022315	Orange	11,00	s DPH		A4273050	08.07.2022	Orange Slovensko, a.s.					03.08.2022
	Faktúra	2022338	pečiatka	26,72	s DPH	2022154		22.07.2022	KLEMO, spol.s r.o.					15.08.2022
	Faktúra	2022340	vodné, stočné	474,19	s DPH		606201134	29.07.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.					15.08.2022
	Faktúra	2022313	telefón, net	66,17	s DPH		0455583427	08.07.2022	Slovak Telekom, a.s.					03.08.2022
	Faktúra	2022356	telefón, net	66,17	s DPH		0455583427	10.08.2022	Slovak Telekom, a.s.					12.09.2022
	Faktúra	20220139	potraviny	35,28	s DPH		ŠJ 03/2016	17.08.2022	ANTON ANTOL,s.r.o.					12.09.2022
	Faktúra	2022367	vypaľovač trávy MEVA	39,60	s DPH	2022161		17.08.2022	PROBUGAS a.s.					12.09.2022
	Faktúra	20220138	potraviny	59,40	s DPH		ŠJ 2/2020	16.08.2022	EDB s.r.o.					12.09.2022
	Faktúra	20220137	potraviny	83,56	s DPH		ŠJ 03/2018	16.08.2022	Limas s.r.o.					12.09.2022
	Faktúra	2022366	revízia HP	225,00	s DPH		04/2022	16.08.2022	P.D.L.P., s.r.o.					12.09.2022
	Faktúra	2022365	materiál	143,20	s DPH	2022146		16.08.2022	PROTEK s.r.o.					12.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9470