|
|
Faktúra |
2/2026395
|
Orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026394
|
Zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
07.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026393
|
Termoviazač
|
154,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026392
|
Kancelárske potreby
|
569,20 |
s DPH |
1/2026007
|
|
07.09.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026391
|
toaletný papier
|
77,49 |
s DPH |
1/2026003
|
|
07.09.2026 |
TORBIA, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026390
|
Materiál
|
257,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Pavel Gombík Záhradníctvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026389
|
Mag.tabuľa
|
69,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026388
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.09.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026387
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026386
|
Telefón
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026385
|
Telefón, net
|
45,26 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026382
|
Plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026381
|
Plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026383
|
Materiál
|
197,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Essperia s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026384
|
Tonery
|
337,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026380
|
Materiál
|
29,55 |
s DPH |
1/2026013
|
|
02.09.2026 |
Stanislav Bačík |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026379
|
strážna služba
|
67,65 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.09.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026372
|
El.energia
|
134,00 |
s DPH |
|
13194061
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026373
|
El.energia
|
852,00 |
s DPH |
|
12142093
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026374
|
El.energia
|
252,00 |
s DPH |
|
12143855
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
08.09.2026 |
