Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20160050 potraviny 193,67 s DPH 6/2014 09.03.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016062 telefón Orange 47,08 s DPH A4273050 09.03.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016061 telefón Orange 30,00 s DPH A4273050 09.03.2016 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016061 telefón Orange 30,00 s DPH A4273050 09.03.2016 Orange Slovensko, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016059 bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany 166,00 s DPH 43468748 - IČO 08.03.2016 Dušan Cmarko 02.09.2016
    Objednávka 020/2016 kniha Hont z neba s DPH 08.03.2016 CBS s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
    Faktúra 2016060 odber kuch.odpadu 28,80 s DPH 2014011626340223 08.03.2016 INTA s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 20160049 pribináčik 127,25 s DPH 4/2015 08.03.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 02.09.2016
    Faktúra 20160049 pribináčik 127,25 s DPH 4/2015 08.03.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 31.10.2016
    Faktúra 2016060 odber kuch.odpadu 28,80 s DPH 2014011626340223 08.03.2016 INTA s.r.o. 31.10.2016
    Faktúra 2016059 bezpečnostechnická služba, technik požiarnej ochrany 166,00 s DPH 43468748 - IČO 08.03.2016 Dušan Cmarko 31.10.2016
    Faktúra 20160048 potraviny 42,98 s DPH 07.03.2016 COOP Jednota Krupina 02.09.2016
    Faktúra 20160047 potraviny 150,02 s DPH 07.03.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 02.09.2016
    Faktúra 2016051 nájom - tlačiareň 39,41 s DPH 42694965 07.03.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016052 nájom tlačiareň 83,71 s DPH 42694965 07.03.2016 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016053 nájom kopírka 122,77 s DPH FF 42-11-002 07.03.2016 CBC Slovakia s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016054 školská licencia - ročné predplatné 36,00 s DPH 07.03.2016 Stiefel Eurocart s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016055 rohože 53,59 s DPH 813077 07.03.2016 Lindstrom, s.r.o. Trnava 02.09.2016
    Faktúra 2016056 telefón 38,09 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016057 telefón 31,00 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2016
    << | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | >> zobrazené záznamy: 10061-10080/10376