|
|
Faktúra |
2/2024625
|
materiál
|
100,84 |
s DPH |
1/2024027
|
|
13.01.2025 |
Stanislav Bačík ml. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024624
|
prenájom priestorov
|
423,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
KAVINOS s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025007
|
čistiace potreby
|
134,71 |
s DPH |
1/2025003
|
|
10.01.2025 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024622
|
odber odpadu
|
113,76 |
s DPH |
|
22/2018
|
08.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024614
|
telefón, internet
|
42,84 |
s DPH |
|
0910114818
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024615
|
telefón, internet
|
16,45 |
s DPH |
|
10/2016
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024616
|
telefón, internet
|
59,78 |
s DPH |
|
0455583427
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024617
|
balíček Zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
08.01.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024618
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
08.01.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024619
|
O2
|
32,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024621
|
materiál
|
247,15 |
s DPH |
1/2024023
|
|
08.01.2025 |
Monika Matušková |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024620
|
služby technika PO a BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
04/2022
|
08.01.2025 |
P.D.L.P., s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024623
|
doplnkové stravovanie - zostatok z dotácie na stravu
|
325,46 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
08.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025005
|
práčka, sušička, materiál
|
1 571,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025001
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025006
|
učebnice
|
13,90 |
s DPH |
1/2025002
|
|
08.01.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/20240239
|
potraviny
|
312,58 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
08.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025004
|
telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025003
|
Orange
|
13,32 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025002
|
tlačiareň
|
298,98 |
s DPH |
|
FF 404-23-046\\15045
|
08.01.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2025 |
