Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019417 telefón 18,20 s DPH 0911903076 14.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2019
    Faktúra 2019416 orange 16,00 s DPH A4273050 14.11.2019 Orange Slovensko, a.s. 16.12.2019
    Faktúra 2019415 pomôcky 92,86 s DPH 2019184 14.11.2019 Učebné pomôcky, s.r.o. 27.11.2019
    Faktúra 20190155 potraviny 124,05 s DPH 1/2013 13.11.2019 Ján Machovič EDEN 27.11.2019
    Faktúra 2019414 čistiace potreby 32,15 s DPH 2019002 13.11.2019 Jozef Brodniansky - MJ 27.11.2019
    Faktúra 2019413 kanc.potreby 68,01 s DPH 2019002 13.11.2019 Jozef Brodniansky - MJ 27.11.2019
    Faktúra 2019412 revízia tel.náradia, ihriská 160,00 s DPH 2019183 13.11.2019 Vladimír MICENKO 27.11.2019
    Faktúra 2019411 materiál 166,21 s DPH 2019022 12.11.2019 RITEX - Jakabová 27.11.2019
    Faktúra 2019410 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 12.11.2019 Komensky, s.r.o. 27.11.2019
    Faktúra 2019409 telefón, net 60,76 s DPH 9915224994 12.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 27.11.2019
    Faktúra 2019427 kanc.potr. 75,51 s DPH 2019002 25.11.2019 Jozef Brodniansky - MJ 16.12.2019
    Faktúra 2019429 revízia plyn.zariadení 845,82 s DPH 2019191 25.11.2019 MANO-GAZ s.r.o. 16.12.2019
    Faktúra 2019407 doprava - burza škôl 238,00 s DPH 2019182 12.11.2019 Štefan Píri Píri Trans 27.11.2019
    Faktúra 20190176 potraviny 709,42 s DPH ŠJ 01/2018 04.12.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 03.01.2020
    Faktúra 2019445 materiál 56,39 s DPH 2019081 10.12.2019 Stanislav Bačík 03.01.2020
    Faktúra 2019444 čistiace potreby 62,07 s DPH 2019002 09.12.2019 Jozef Brodniansky - MJ 03.01.2020
    Faktúra 2019443 čistiace potreby 93,87 s DPH 2019002 09.12.2019 Jozef Brodniansky - MJ 03.01.2020
    Faktúra 2019442 pomôcky 120,47 s DPH 2019002 09.12.2019 Jozef Brodniansky - MJ 03.01.2020
    Faktúra 2019441 pomôcky SZP 145,00 s DPH 2019002 09.12.2019 Jozef Brodniansky - MJ 03.01.2020
    Faktúra 2019440 materiál 109,16 s DPH 2019022 09.12.2019 RITEX - Jakabová 03.01.2020
    << | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | >> zobrazené záznamy: 9361-9380/9470

    • Kontakty

      • Spojená škola Dudince
      • skola@skoladudince.sk
      • 045/5583175
      • Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
        Slovakia
      • Mgr. Eva Jamborová

    • Prihlásenie