Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019392	lístky do divadla	700,00	s DPH	2019172		30.10.2019	Divadlo A.Bagara v Nitre					27.11.2019
	Faktúra	20190145	potraviny	101,48	s DPH		ŠJ 03/2017	29.10.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					27.11.2019
	Faktúra	2019391	technik PO	60,00	s DPH		12/2016	29.10.2019	P.O.-TECH Richard Zomborský					27.11.2019
	Faktúra	20190144	potraviny	508,96	s DPH		7/2014	28.10.2019	Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina					27.11.2019
	Faktúra	2019390	papier - PROJEKT	165,10	s DPH	2019176		28.10.2019	DIGICOM, s.r.o.					27.11.2019
	Faktúra	2019389	doprava divadlo SF	167,62	s DPH	2019171		28.10.2019	Štefan Píri Píri Trans					27.11.2019
	Faktúra	2019388	učebnice z dotácie	55,00	s DPH	2019174		28.10.2019	MEGABOOKS SK, spol.s r.o.					27.11.2019
	Faktúra	2019387	oprava el.svietidiel	45,00	s DPH	2019001		25.10.2019	Adrian Sucharda					27.11.2019
	Faktúra	2019386	hasiace prístroje	120,00	s DPH		2/2016	23.10.2019	MR - BEZA, Rastislav Zaťkov Krupina					15.11.2019
	Faktúra	2019385	sáčky do vysávača	58,00	s DPH	2019173		23.10.2019	ForWork, s.r.o.					15.11.2019
	Faktúra	2019384	dobropis ALZA	93,90	s DPH			22.10.2019	Alza.cz a.s.					15.11.2019
	Faktúra	2019383	kroje	70,00	s DPH	2019124		22.10.2019	Helena Fekiačová SLU					15.11.2019
	Faktúra	2019382	krpce	98,00	s DPH	2019175		22.10.2019	Helena Fekiačová SLU					15.11.2019
	Faktúra	2019380	pomôcky HN	33,20	s DPH	2019170		22.10.2019	J.Sečkárová,LEVITA					15.11.2019
	Faktúra	20190135	potraviny	19,10	s DPH		ŠJ 03/2017	11.10.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					15.11.2019
	Faktúra	20190143	potraviny	546,05	s DPH		ŠJ 06/2017	21.10.2019	UNIQUE SR s.r.o.					27.11.2019
	Faktúra	20190142	potraviny	122,80	s DPH		ŠJ 03/2017	21.10.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					27.11.2019
	Faktúra	2019379	učebnice z dotácie	66,00	s DPH	2019169		21.10.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					15.11.2019
	Faktúra	2019378	časopis HN	8,50	s DPH			21.10.2019	ARES s.r.o.					15.11.2019
	Faktúra	2019377	pomôcky HN	185,46	s DPH	2019002		21.10.2019	Jozef Brodniansky - MJ					15.11.2019

<< | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9441-9460/9470