Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 139/2017 švihadlá, rakety 43,50 s DPH 13.12.2017 TRINET Corp., s.r.o. Štefan Javorka Eva Jamborová riaditeľka 17.01.2018
    Objednávka 140/2017 karimatky 69,60 s DPH 13.12.2017 TRINET Corp., s.r.o. Štefan Javorka Eva Jamborová riaditeľka 17.01.2018
    Objednávka 104/2017 pomôcky ANJ 48,33 s DPH 06.10.2017 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Zuzana Klimentová Eva Jamborová riaditeľka 21.11.2017
    Objednávka 058/2017 čarodejnícke klobúky 19,72 s DPH 17.05.2017 Roman Menšík Zuzana Klimentová Eva Jamborová riaditeľka 18.07.2017
    Faktúra 2/2026395 Orange 17,02 s DPH A4273050 08.09.2026 Orange Slovensko, a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 08.09.2026
    Faktúra 2/2026161 server 2 033,03 s DPH 1/2026017 08.04.2026 Datacomp s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026166 materiál 1 406,80 s DPH 1/2026013 08.04.2026 Stanislav Bačík Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026165 technik PO a BOZP 190,00 s DPH 04/2022 08.04.2026 P.D.L.P., s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026164 magnetická stavebnica 260,00 s DPH 08.04.2026 KALIS,s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026163 orange 17,02 s DPH A4273050 08.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026162 zborovňa komplet 28,17 s DPH VK/09/12/048 08.04.2026 Komensky, s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026158 plyn 1 441,98 s DPH 15/2023 08.04.2026 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026160 pečiatky 60,00 s DPH 1/2026016 08.04.2026 KLEMO, spol.s r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026159 výpočtová technika 253,93 s DPH 08.04.2026 Alza.sk a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026174 materiál 808,80 s DPH 1/2026008 08.04.2026 Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026157 plyn 1 864,81 s DPH 15/2023 08.04.2026 ZSE Energia, a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026156 plexisklo 99,90 s DPH 1/2026015 08.04.2026 OBI Slovakia s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026155 telefón 18,44 s DPH 10/2016 01.04.2026 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026167 vzdelávanie 380,00 s DPH 08.04.2026 Teach-Point, s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    Faktúra 2/2026170 odber odpadu 154,49 s DPH 22/2018 10.04.2026 ESPIK Group s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 17.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10407