|
Objednávka |
139/2017
|
švihadlá, rakety
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
Objednávka |
140/2017
|
karimatky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Štefan Javorka |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
17.01.2018 |
|
Objednávka |
104/2017
|
pomôcky ANJ
|
48,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
21.11.2017 |
|
Objednávka |
058/2017
|
čarodejnícke klobúky
|
19,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Roman Menšík |
Zuzana Klimentová |
Eva Jamborová |
riaditeľka |
|
18.07.2017 |
|
Faktúra |
2/2023552
|
vzdelávanie-dobropis
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Indícia, n.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023551
|
vzdelávanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Indícia, n.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230223
|
potraviny
|
288,40 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
22.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023550
|
občerstvenie SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Dušan Kováč |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230222
|
potraviny
|
150,95 |
s DPH |
|
1/2012
|
21.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023549
|
evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
22/2018
|
21.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230221
|
potraviny
|
469,03 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
20.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023548
|
vianočné trhy Budapešť
|
1 779.20 |
s DPH |
1/2023207
|
|
20.12.2023 |
Štefan Píri Píri Trans |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023547
|
tonery
|
154,80 |
s DPH |
1/2023221
|
|
20.12.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230220
|
potraviny
|
183,28 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
19.12.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023546
|
balíček SF
|
1 345.50 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023545
|
obrazovka ntb
|
72,60 |
s DPH |
1/2023219
|
|
18.12.2023 |
Ing. Daniel Vondráček |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/20230219
|
potraviny
|
356,09 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
15.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023544
|
pomôcky predškoláci
|
431,50 |
s DPH |
1/2023216
|
|
12.12.2023 |
NOMIland didaktik, s.r.o. Košice |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023543
|
reproduktory
|
377,71 |
s DPH |
1/2023220
|
|
12.12.2023 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2/2023542
|
tlač kalendárov
|
791,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Jozef Sládeček - JS PORT |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.01.2024 |