• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/2023011 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 556.12 s DPH 4101467306 16.01.2023 SPP, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 2/2023012 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 236.44 s DPH 4100037827 16.01.2023 SPP, a.s. 26.01.2023
    Faktúra 2/2024206 ZoD - oprava havarijného stavu strechy 23 110,73 s DPH 5/2024 17.04.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 29.04.2024
    Faktúra 2/2023011 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 556,12 s DPH 4101467306 16.01.2023 SPP, a.s. 04.04.2023
    Faktúra 2/2023012 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 236,44 s DPH 4100037827 16.01.2023 SPP, a.s. 04.04.2023
    Zmluva 01/2016 Zmluva o dielo 750.-- s DPH 18.01.2016 Jana Guttenová Roman Žovinec riaditeľ školy 19.01.2016
    Faktúra 2021242 pomôck projekt "Kľúč" 5 280,00 s DPH 2021106 28.06.2021 Škola.sk, s.r.o. 14.07.2021
    Faktúra 2016041 LVK - žiaci 5 100,00 s DPH 17.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. 31.10.2016
    Faktúra 2016041 LVK - žiaci 5 100,00 s DPH 17.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2/2023322 oprava odpadového žľabu 5 026,80 s DPH 1/2023124 22.08.2023 REKOSTAV v.o.s. 07.11.2023
    Faktúra 2021325 vybavenie šk.jedální 4 999,20 s DPH 2021143 23.08.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2020125 knihy projekt "kľúč" 4 523,25 s DPH 2020048 08.04.2020 KYBEROS Group, s.r.o. 29.04.2020
    Objednávka 2020048 knihy podľa priloženej objednávky 4 523,25 s DPH 04.03.2020 KYBEROS Group, s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 29.05.2020
    Faktúra 2021030 tablety,WiFi 3 628,21 s DPH 2021010 03.02.2021 Alza.cz a.s. 19.05.2021
    Objednávka 2021010 tablet lenovo TAB M10 HD(2nd Gen)4+64 GB Grey 3 628,21 s DPH 25.01.2021 Alza.cz a.s. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 28.10.2021
    Faktúra 2/2023127 LVK 3 450,00 s DPH 2/2023 , 3/2023 23.03.2023 CK AZAD s.r.o. 04.04.2023
    Faktúra 2022173 LVK 3 300,00 s DPH 2022068 11.04.2022 CK AZAD s.r.o. 28.04.2022
    Objednávka 2021035 pomôcky"Pochopenie učiva-kľúč k zlepšeniu gramotnosti žiakov"ITMS:312011V754 3 242,70 s DPH 25.02.2021 Daffer spol. s r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 28.10.2021
    Faktúra 2021084 pomôcky projek "Kľúč" 3 242,70 s DPH 2021035 08.03.2021 Daffer spol. s r.o. 23.03.2021
    Faktúra 2/2023381 lavice, stoličky, skrinka, boxy 3 190,77 s DPH 1/2023159 11.09.2023 INSGRAF s.r.o. 03.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7920