• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/2024496 oprava strechy 32 672,53 s DPH 11/2024 03.10.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 21.10.2024
    Faktúra 2/2024496 oprava strechy 32 672,53 s DPH 11/2024 03.10.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2/2024206 ZoD - oprava havarijného stavu strechy 23 110,73 s DPH 5/2024 17.04.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 29.04.2024
    Faktúra 2/2024166 oprava strechy 15 000,00 s DPH 5/2024 26.03.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2/2024021 preplatok plyn 14 201,98 s DPH 4101467306 22.01.2024 SPP, a.s. 29.11.2024
    Faktúra 2/2024022 preplatok plyn 13 129,11 s DPH 4100037827 22.01.2024 SPP, a.s. 29.11.2024
    Faktúra 2/2023011 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 556,12 s DPH 4101467306 16.01.2023 SPP, a.s. 04.04.2023
    Faktúra 2/2023012 plyn - vyúčtovanie NEDOPLATOK 8 236,44 s DPH 4100037827 16.01.2023 SPP, a.s. 04.04.2023
    Faktúra 2/2024475 oprava bleskozvodu 6 535,80 s DPH 1/2024133 5/2024 23.09.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 21.10.2024
    Faktúra 2/2024475 oprava bleskozvodu 6 535,80 s DPH 1/2024133 5/2024 23.09.2024 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2/2024031 kuchynka, stoličky, skrine 5 847,96 s DPH 1/2024018 29.01.2024 B2B Partner s.r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2021242 pomôck projekt "Kľúč" 5 280,00 s DPH 2021106 28.06.2021 Škola.sk, s.r.o. 14.07.2021
    Faktúra 2/2024312 krájač zeleniny, umývačka riadu 5 256,00 s DPH 1/2024088 20.06.2024 DK Profi, s.r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2016041 LVK - žiaci 5 100,00 s DPH 17.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 2016041 LVK - žiaci 5 100,00 s DPH 17.02.2016 Vaše výlety, s.r.o. 31.10.2016
    Faktúra 2/2023322 oprava odpadového žľabu 5 026,80 s DPH 1/2023124 22.08.2023 REKOSTAV v.o.s. 07.11.2023
    Faktúra 2021325 vybavenie šk.jedální 4 999,20 s DPH 2021143 23.08.2021 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 11.11.2021
    Faktúra 2/2024105 el.pec trojrúrová 4 537,86 s DPH 1/2024044 29.02.2024 GASTRO-HAAL s.r.o. 29.11.2024
    Faktúra 2020125 knihy projekt "kľúč" 4 523,25 s DPH 2020048 08.04.2020 KYBEROS Group, s.r.o. 29.04.2020
    Objednávka 2020048 knihy podľa priloženej objednávky 4 523,25 s DPH 04.03.2020 KYBEROS Group, s.r.o. Mgr. Jamborová Eva Riaditeľka školy 29.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8880