• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20200068 potraviny 129,48 s DPH ŠJ 03/2018 17.07.2020 Limas s.r.o. 17.07.2020
    Faktúra 2022049 pranie prádla 80,60 s DPH 4/2021 07.02.2022 Erik Dodok 15.02.2022
    Faktúra 2022055 zásobník, zámok 67,56 s DPH 2022020 09.02.2022 B2B Partner s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 20190058 potraviny 222,16 s DPH 1/2013 25.04.2019 Ján Machovič EDEN 30.04.2019
    Faktúra 20220024 potraviny 67,19 s DPH ŠJ 03/2017 08.02.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 20220023 potraviny 140,41 s DPH 1/2012 08.02.2022 Tatranská mliekareň a.s. 15.02.2022
    Faktúra 20220022 potraviny 305,68 s DPH ŠJ 03/2016 08.02.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 2022054 Orange 11,00 s DPH A4273050 08.02.2022 Orange Slovensko, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 20190059 potraviny 380,51 s DPH 7/2014 29.04.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 30.04.2019
    Faktúra 20190060 potraviny 132,30 s DPH ŠJ 03/2017 29.04.2019 CHRIEN, spol. s.r.o. 20.05.2019
    Faktúra 2022053 knihy 44,18 s DPH 2022019 07.02.2022 Martinus.sk, s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 2022052 telefón 12,00 s DPH 0910114818 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 2022051 telefón 26,17 s DPH 10/2016 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 2022050 tel.net. 64,67 s DPH 0455583427 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 20220021 potraviny 449,84 s DPH ŠJ 1/2021 04.02.2022 PAM fruit s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 2022057 O2 net 30,00 s DPH 9/2018 09.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. 15.02.2022
    Faktúra 20220020 potraviny 67,09 s DPH ŠJ 2/2017 04.02.2022 COOP Jednota Krupina 15.02.2022
    Faktúra 2022048 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 03.02.2022 SPP, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 2022047 plyn záloha 484,00 s DPH 4101467306 03.02.2022 SPP, a.s. 15.02.2022
    Faktúra 2022046 materiál 439,33 s DPH 2022018 03.02.2022 RITEX - Jakabová 15.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7920