|
|
Faktúra |
2021318
|
rohož, skriňa
|
262,80 |
s DPH |
2021138
|
|
19.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20200109
|
potraviny
|
50,03 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2020
|
20.10.2020 |
EDB s.r.o. |
|
|
|
|
2910.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2023166
|
šijací stroj, nite
|
113,00 |
s DPH |
1/2023072
|
|
14.04.2023 |
Lidl.sk, v.o.s. |
|
|
|
|
27,04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024057
|
kalové, sanitárne čerpadlo s drvičom
|
120,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
26.022024 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
kanc.potr.
|
126,95 |
s DPH |
2022181
|
|
05.09.2022 |
Roman Dobos - MediaTEC |
|
|
|
|
26,09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
savo 5l
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
25..03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
el.en.záloha
|
385,99 |
s DPH |
|
10/2019
|
02.08.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2021316
|
USB kľúče, nožnice na živý plot
|
439,10 |
s DPH |
2021136
|
|
18.08.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2/2026463
|
Plexisklo
|
132,61 |
s DPH |
1/2026049
|
|
21.10.2026 |
Zenit SK, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026464
|
Čistenie fasády
|
707,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Vit Clean s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026465
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Strom života |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026466
|
Čistiace prostriedky
|
53,80 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026467
|
kancelárske potreby
|
100,80 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026468
|
kancelárske potreby
|
179,49 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026469
|
Čistiace prostriedky
|
478,70 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026470
|
Kancelárske potreby
|
99,24 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026471
|
pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
1/2026007
|
|
21.10.2026 |
Jozef Brodniansky - MJ |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026472
|
konvektor SENCOR
|
36,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026473
|
ročná servisná prehliadka alarmového systému
|
236,74 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.10.2026 |
Hudiny s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026474
|
ČP, materiál
|
94,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.10.2026 |
