|
|
Faktúra |
2021318
|
rohož, skriňa
|
262,80 |
s DPH |
2021138
|
|
19.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20200109
|
potraviny
|
50,03 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2020
|
20.10.2020 |
EDB s.r.o. |
|
|
|
|
2910.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2023166
|
šijací stroj, nite
|
113,00 |
s DPH |
1/2023072
|
|
14.04.2023 |
Lidl.sk, v.o.s. |
|
|
|
|
27,04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024057
|
kalové, sanitárne čerpadlo s drvičom
|
120,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
|
|
|
26.022024 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
kanc.potr.
|
126,95 |
s DPH |
2022181
|
|
05.09.2022 |
Roman Dobos - MediaTEC |
|
|
|
|
26,09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022058
|
savo 5l
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
25..03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021316
|
USB kľúče, nožnice na živý plot
|
439,10 |
s DPH |
2021136
|
|
18.08.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2021288
|
el.en.záloha
|
385,99 |
s DPH |
|
10/2019
|
02.08.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2/2026355
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260134
|
Potraviny
|
18,62 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
03.08.2026 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026354
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
1/2026036
|
|
10.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026364
|
čistiace potreby
|
427,43 |
s DPH |
1/2026005
|
|
26.08.2026 |
RIDAR SPED s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026356
|
Orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
12.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260135
|
Potraviny
|
105,68 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2025
|
17.08.2026 |
ANTON ANTOL,s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026357
|
Telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
12.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026363
|
stojan, záložný zdroj, káble
|
238,15 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026362
|
Regál
|
48,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
B-commerce Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026361
|
čistič radiátorov
|
72,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
decoDoma s.r.o. P.O.Box 901 |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026359
|
Zber a odvoz odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
22/2018
|
24.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026358
|
Výbeh pre králika
|
238,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
SpokojenyPes.cz s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
