Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Ošustová Anna Kirthová Anna Ďuričková Eva Jamborová Gabriela Kujovičová Jaroslava Kováčová Jozef Filo Kováčová J. Mgr. Filo Mgr. Jozef Filo Mgr.Filo Mgr.Hámorská Mgr.Jamborová Eva Mgr.Miškolci Milota Antonická Miroslav Maďar Oľga Láslová Peter Miškolci Spojená škola Dudince Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince Zuzana Klimentová Štefan Javorka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019185	pomôcky ORANGE	7,00	s DPH	2019002	Zml.o dod.spotr.t.	22.05.2019	Jozef Brodniansky - MJ					24.05.2019
	Faktúra	20190099	potraviny	78,54	s DPH		2/2013	28.06.2019	CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec					24.07.2019
	Faktúra	2019238	materiál	553,00	s DPH	2019115		02.07.2019	Dávid Csitári, Šahy					24.07.2019
	Faktúra	2019333	študentský časopis - prístupové práva	36,00	s DPH		5/2019	19.09.2019	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	20190109	potraviny	242,52	s DPH		ŠJ 03/2017	02.09.2019	CHRIEN, spol. s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019293	diáre	11,20	s DPH	2019131		27.08.2019	RAABE Slovensko, s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019294	zápisníky	217,60	s DPH	2019133		27.08.2019	Oľga Grniaková - Kníhkupectvo					02.09.2019
	Faktúra	2019295	dvere, čistiace	81,60	s DPH	2019134		27.08.2019	B2B Partner s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	20190106	potraviny	267,62	s DPH		1/2013	28.08.2019	Ján Machovič EDEN					10.09.2019
	Faktúra	20190107	potraviny	29,32	s DPH		ŠJ 03/2018	30.08.2019	Limas s.r.o.					10.09.2019
	Faktúra	20190108	potraviny	482,66	s DPH		ŠJ 01/2017	30.08.2019	ATC-JR, s.r.o.					10.09.2019
	Faktúra	2019296	čistiace potreby	53,76	s DPH	2019077		03.09.2019	See Trade, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019291	rastliny, rybky	42,45	s DPH	2019129		26.08.2019	Cichlid Fuljers s.r.o.					02.09.2019
	Faktúra	2019297	materiál	152,76	s DPH	2019022		03.09.2019	RITEX - Jakabová					02.10.2019
	Faktúra	2019298	výkon ZO	42,00	s DPH		1/2018	03.09.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019299	nastavenie parametrov, konzultácia	93,15	s DPH		naše č.1/2012	03.09.2019	RNDr.Miroslava Liptáková					02.10.2019
	Faktúra	2019300	čistiace potreby	541,55	s DPH	2019014		03.09.2019	TORBIA, s.r.o.					02.10.2019
	Faktúra	2019301	plyn	429,00	s DPH		4101467306	03.09.2019	SPP, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019302	plyn	581,00	s DPH		4100037827	03.09.2019	SPP, a.s.					02.10.2019
	Faktúra	2019292	dosky na lavice	510,00	s DPH	2019130		27.08.2019	eVector s.r.o.					02.09.2019

<< | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9321-9340/9470