Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1500 strava zamestnanci v ŠJ 1 438,80 s DPH 31.05.2026 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 15.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 1499 strava zamestnanci v ŠJ 1 405,80 s DPH 30.04.2026 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 18.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 1498 strava zamestnanci v ŠJ 1 434,40 s DPH 31.03.2026 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 21.04.2026 21.04.2026
    Faktúra 1497 strava zamestnanci v ŠJ 1 126,40 s DPH 28.02.2026 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 2/2026070 pomôcky MŠ 43,90 s DPH 23.02.2026 NOMIland s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 02.03.2026 26.02.2026
    Faktúra 2/2026069 pomôcky MŠ 348,10 s DPH 23.02.2026 NOMIland s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 02.03.2026 26.02.2026
    Faktúra 1496 strava zamestnanci v ŠJ 1 159,40 s DPH 31.01.2026 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 24.02.2026 24.02.2026
    Faktúra 2/2026068 obal na lyžiarky 166,50 s DPH 23.02.2026 SPORTISIMO SK s.r.o. Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 23.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 1495 strava zamestnanci v ŠJ 1 009,80 s DPH 31.12.2025 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 1494 strava zamestnanci v ŠJ 1 493,80 s DPH 30.11.2025 školská jedáleň Mgr. Jamborová Eva riaditeľka školy 17.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 2/2025520 ČP, menubox 487,92 s DPH 1/2025012 28.11.2025 WorldOffice RS s.r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 08.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025519 revízia telocvičného náradia a kontrola detského ihriska 160,00 s DPH 28.11.2025 UHAS s.r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 08.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025515 pomôcky VP 48,10 s DPH 26.11.2025 PECE spol. s.r.o Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 08.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025518 žiarivka 52,60 s DPH 27.11.2025 Woodensky SK, s.r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 27.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025517 wifi, káble 271,51 s DPH 26.11.2025 Alza.sk a.s. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 26.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025516 pomôcky SZP 76,42 s DPH 26.11.2025 CARTA Slovakia, s.r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 26.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025513 toner 55,49 s DPH 21.11.2025 Alza.sk a.s. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 26.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025514 pomôcky VP 201,00 s DPH 24.11.2025 Emptos s.r.o. Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 26.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025512 papier na kreslenie 36,85 s DPH 21.11.2025 Monika Kameníková Mäsiarová Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 21.11.2025 09.12.2025
    Faktúra 2/2025511 pomôcky VP 60,70 s DPH 21.11.2025 PECE spol. s.r.o Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince 21.11.2025 09.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10325