|
|
Faktúra |
2/2026364
|
čistiace potreby
|
427,43 |
s DPH |
1/2026005
|
|
26.08.2026 |
RIDAR SPED s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026363
|
stojan, záložný zdroj, káble
|
238,15 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026362
|
Regál
|
48,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
B-commerce Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026361
|
čistič radiátorov
|
72,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
decoDoma s.r.o. P.O.Box 901 |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026360
|
Pedagogický diár
|
16,80 |
s DPH |
1/2026037
|
|
24.08.2026 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026359
|
Zber a odvoz odpadu
|
30,75 |
s DPH |
|
22/2018
|
24.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026358
|
Výbeh pre králika
|
238,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
SpokojenyPes.cz s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026353
|
materiál
|
435,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20260135
|
Potraviny
|
105,68 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2025
|
17.08.2026 |
ANTON ANTOL,s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026357
|
Telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
12.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026356
|
Orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
12.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026355
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026354
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
1/2026036
|
|
10.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026352
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026351
|
plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026350
|
strážna služba
|
67,65 |
s DPH |
|
5/2021
|
05.08.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026345
|
Telefón, net.
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026343
|
Materiál,čist.prostriedky
|
205,20 |
s DPH |
1/2026008
|
|
04.08.2026 |
Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026344
|
Zborovňa komplet
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
04.08.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026346
|
Telefón, net.
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
06.08.2026 |
