Zmluvy, faktúry,objednávky

Zmluvy, faktúry,objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016011 plyn záloha 589,00 s DPH 4100037827 18.01.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016013 el.en.vyúčtovanie 80,79 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016014 el.en.vyúčtovanie 273,27 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.09.2016
    Faktúra 2016012 elektrika vyúčtovanie 83,16 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.09.2016
    Zmluva 01/2016 Zmluva o dielo 750.-- s DPH 18.01.2016 Jana Guttenová Roman Žovinec riaditeľ školy 19.01.2016
    Faktúra 2016015 sáčky, materiál do vysávača 114,90 s DPH 18.01.2016 ZAREN s.r.o. 31.10.2016
    Objednávka 002/2016 poradenská činnosť s DPH 18.01.2016 Prevencia zdravia,s.r.o. Roman Žovinec riaditeľ 15.11.2016
    Faktúra 2016007 plyn - vyúčtovanie 719,40 s DPH 4101467306 18.01.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016009 vyšívacie pero 9,60 s DPH 18.01.2016 HOBLA H Slovensko s.r.o. 31.10.2016
    Faktúra 2016010 plyn záloha 463,00 s DPH 4101467306 18.01.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016011 plyn záloha 589,00 s DPH 4100037827 18.01.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016012 elektrika vyúčtovanie 83,16 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016013 el.en.vyúčtovanie 80,79 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016014 el.en.vyúčtovanie 273,27 s DPH 18.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 2016008 plyn vyúčtovanie PREPLATOK 792,59 s DPH 4100037827 18.01.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
    Faktúra 20160006 potraviny 129,82 s DPH 18.01.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 31.10.2016
    Faktúra 20160006 potraviny 129,82 s DPH 18.01.2016 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 02.09.2016
    Faktúra 20160005 potraviny 90,37 s DPH 5/2015 15.01.2016 ATC-JR, s.r.o. 02.09.2016
    Faktúra 20160005 potraviny 90,37 s DPH 5/2015 15.01.2016 ATC-JR, s.r.o. 31.10.2016
    Faktúra 20160004 potraviny 547,15 s DPH 4/2015 14.01.2016 INMEDIA, spol.s r.o. 02.09.2016
    << | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | >> zobrazené záznamy: 10261-10280/10376