Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160072 potraviny 117,15 s DPH 5/2015 07.04.2016 ATC-JR, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160070 potraviny 259,44 s DPH 2/2015 07.04.2016 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160074 mlieko, mliečne výrobky 74,55 s DPH 4/2013 07.04.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160069 mrazené potraviny 83,64 s DPH 6/2014 07.04.2016 CHRIEN, spol. s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 20160070 potraviny 259,44 s DPH 2/2015 07.04.2016 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 20160074 mlieko, mliečne výrobky 74,55 s DPH 4/2013 07.04.2016 KOLIBA Trade, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016075 školské filmové predstavenie 150,12 s DPH 06.04.2016 SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p. 02.09.2016
Faktúra 2016075 školské filmové predstavenie 150,12 s DPH 06.04.2016 SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p. 31.10.2016
Faktúra 2016085 údržba domény 17,40 s DPH 05.04.2016 ACTIVE 24, s.r.o. 31.10.2016
Faktúra 2016086 kanc.potreby, tlačivá, papier 404,09 s DPH Zml.o dod.spotr.t. 05.04.2016 Jozef Brodniansky - MJ 31.10.2016
Faktúra 20160068 potraviny 20,09 s DPH 05.04.2016 COOP Jednota Krupina Mgr.Žovinec Roman 31.10.2016
Faktúra 2016085 údržba domény 17,40 s DPH 05.04.2016 ACTIVE 24, s.r.o. 02.09.2016
Faktúra 2016086 kanc.potreby, tlačivá, papier 404,09 s DPH Zml.o dod.spotr.t. 05.04.2016 Jozef Brodniansky - MJ 02.09.2016
Faktúra 20160068 potraviny 20,09 s DPH 05.04.2016 COOP Jednota Krupina 02.09.2016
Faktúra 2016074 rohože 43,78 s DPH 813077 04.04.2016 Lindstrom, s.r.o. Trnava 31.10.2016
Faktúra 2016072 plyn záloha 587,00 s DPH 4100037827 04.04.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016074 rohože 43,78 s DPH 813077 04.04.2016 Lindstrom, s.r.o. Trnava 02.09.2016
Faktúra 2016073 plyn - záloha 463,00 s DPH 4101467306 04.04.2016 SPP, a.s. 31.10.2016
Faktúra 2016072 plyn záloha 587,00 s DPH 4100037827 04.04.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
Faktúra 2016073 plyn - záloha 463,00 s DPH 4101467306 04.04.2016 SPP, a.s. 02.09.2016
zobrazené záznamy: 9981-10000/10376