Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
20150307
pranie prádla
59,00
s DPH
40542491 - IČO
08.01.2016
Marian Kružliak
02.09.2016
Faktúra
2/2023193
Orange
13,00
s DPH
A4273050
09.05.2023
Orange Slovensko, a.s.
15.05.2023
Faktúra
2/20230076
potraviny
307,87
s DPH
ŠJ 03/2016
03.05.2023
ANTON ANTOL,s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023188
telefón
26,33
s DPH
10/2016
04.05.2023
Slovak Telekom, a.s.
15.05.2023
Faktúra
2/2023189
strážna služba - výjazdy
12,00
s DPH
5/2021
04.05.2023
HOLLMEX, s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023190
bavlnené tašky
59,50
s DPH
1/2023081
04.05.2023
Breco s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023191
materiál
24,78
s DPH
1/2023021
05.05.2023
Stanislav Bačík
15.05.2023
Faktúra
2/2023192
materiál
150,30
s DPH
1/2023082
05.05.2023
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER
15.05.2023
Faktúra
2/20230077
potraviny
257,39
s DPH
ŠJ 1/2021
05.05.2023
PAM fruit s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023194
telefón
19,00
s DPH
0911903076
09.05.2023
Slovak Telekom, a.s.
15.05.2023
Faktúra
2/2023186
strážna služba
66,00
s DPH
5/2021
03.05.2023
HOLLMEX, s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023195
O2
32,00
s DPH
9/2018
10.05.2023
O2 Slovakia, s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/20230078
potraviny
118,63
s DPH
ŠJ 2/2017
04.05.2023
COOP Jednota Krupina
17.05.2023
Faktúra
2/2023196
čistiace potreby
44,60
s DPH
1/2023025
12.05.2023
Jozef Brodniansky - MJ
17.05.2023
Faktúra
2/2023197
čistiace potreby
186,40
s DPH
1/2023025
12.05.2023
Jozef Brodniansky - MJ
17.05.2023
Faktúra
2/2023198
pomôcky, kanc.potr.
351,70
s DPH
1/2023025
12.05.2023
Jozef Brodniansky - MJ
17.05.2023
Faktúra
2/2023199
materiál
377,84
s DPH
1/2023022
12.05.2023
PROTEK s.r.o.
17.05.2023
Faktúra
2/2023200
čistiace potreby
272,40
s DPH
1/2023083
12.05.2023
TORBIA, s.r.o.
17.05.2023
Faktúra
2/2023187
kvetináče
131,40
s DPH
1/2023080
03.05.2023
SOLID plus s.r.o.
15.05.2023
Faktúra
2/2023185
telefón
66,17
s DPH
0455583427
03.05.2023
Slovak Telekom, a.s.
15.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10325