|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
potraviny
|
154,96 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
08.07.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022340
|
vodné, stočné
|
474,19 |
s DPH |
|
606201134
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022339
|
vodné, stočné
|
905,00 |
s DPH |
|
606201134
|
29.07.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022338
|
pečiatka
|
26,72 |
s DPH |
2022154
|
|
22.07.2022 |
KLEMO, spol.s r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022337
|
pomôcky predškoláci
|
981,96 |
s DPH |
2022153
|
|
22.07.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022336
|
oprava konvektomatu
|
1 326,06 |
s DPH |
2022152
|
|
22.07.2022 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022335
|
stojany na mapy
|
290,60 |
s DPH |
2022142
|
|
19.07.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022334
|
montáž prehadzovadla - predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
2022151
|
|
14.07.2022 |
El Bra De Services, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022333
|
prehadzovadlo - predškoláci
|
937,00 |
s DPH |
2022144
|
|
14.07.2022 |
El Bra De, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022332
|
čistiace potreby, materiál
|
191,40 |
s DPH |
2022145
|
|
14.07.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022331
|
čistiace potreby, materiál
|
329,27 |
s DPH |
2022145
|
|
14.07.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022330
|
materiál
|
122,75 |
s DPH |
2022145
|
|
14.07.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022329
|
el.en.
|
100,00 |
s DPH |
|
13194061
|
14.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022327
|
el.en.
|
217,00 |
s DPH |
|
12143855
|
14.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022328
|
el.en.
|
806,00 |
s DPH |
|
12142093
|
13.07.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022149
|
kontrolná zložka riaditeľa školy - PREMIUM
|
179,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022342
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022139
|
Busy Bee 1 (Kniha+PZ) Pack
|
299,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022135
|
Compatible toner cartirdge Camea-Xerox Phaser 6510/6515 Yellow
|
203,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |