Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20220195 potraviny 219,34 s DPH ŠJ 1/2021 07.11.2022 PAM fruit s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022500 seminár 44,10 s DPH 2022217 10.11.2022 Seminaria, s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022501 čistiace potreby 32,94 s DPH 2022218 11.11.2022 WorldOffice RS s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 20220196 potraviny 387,23 s DPH 1/2012 11.11.2022 Tatranská mliekareň a.s. 15.11.2022
Faktúra 2022502 servis 69,67 s DPH 2/2021 15.11.2022 Hudiny s.r.o. 07.12.2022
Faktúra 2022503 stoličky, osviežovač 369,60 s DPH 2022220 15.11.2022 B2B Partner s.r.o. 07.12.2022
Faktúra 2022504 notebook, reproduktory, držiak, napaľovačka, káble 516,75 s DPH 2022214 15.11.2022 Alza.sk a.s. 07.12.2022
Faktúra 20220198 potraviny 552,09 s DPH ŠJ 03/2018 15.11.2022 Limas s.r.o. 07.12.2022
Faktúra 2022492 Orange 13,00 s DPH A4273050 08.11.2022 Orange Slovensko, a.s. 15.11.2022
Faktúra 2022491 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 07.11.2022 HOLLMEX, s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022479 plyn 800,00 s DPH 4101467306 02.11.2022 SPP, a.s. 15.11.2022
Faktúra 20220189 potraviny 82,93 s DPH ŠJ 2/2017 03.11.2022 COOP Jednota Krupina 15.11.2022
Faktúra 2022480 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 02.11.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022481 tlačiareň 129,29 s DPH FF 42-11-002 02.11.2022 CBC Slovakia s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 20220191 potraviny 182,86 s DPH ŠJ 03/2018 02.11.2022 Limas s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 20220192 potraviny 85,22 s DPH ŠJ 1/2021 02.11.2022 PAM fruit s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022482 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 03.11.2022 Komensky, s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022483 odber odpadu 167,40 s DPH 22/2018 03.11.2022 ESPIK Group s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 20220190 potraviny 352,21 s DPH ŠJ 03/2016 03.11.2022 ANTON ANTOL,s.r.o. 15.11.2022
Faktúra 2022490 telefón 27,31 s DPH 10/2016 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.11.2022
zobrazené záznamy: 121-140/9582