Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
Faktúra 2022152 žalúzia 162,30 s DPH 2022025 04.04.2022 SOUNDINC, s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022162 materiál 86,15 s DPH 2022018 08.04.2022 RITEX - Jakabová 28.04.2022
Faktúra 2022161 plyn 574,00 s DPH 4100037827 08.04.2022 SPP, a.s. 28.04.2022
Faktúra 2022160 plyn 484,00 s DPH 4101467306 08.04.2022 SPP, a.s. 28.04.2022
Faktúra 2022159 pomôcky floorbal 192,39 s DPH 2022065 07.04.2022 Necy s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 20220068 potraviny 209,83 s DPH 1/2013 06.04.2022 Ján Machovič EDEN 28.04.2022
Faktúra 2022158 sedacie vaky 186,98 s DPH 2022064 06.04.2022 RAJ HOLDING s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022157 materiál 13,87 s DPH 2022028 06.04.2022 Stanislav Bačík 28.04.2022
Faktúra 2022156 viruálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 05.04.2022 Komensky, s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022155 tlačiareň 127,78 s DPH FF 42-11-002 05.04.2022 CBC Slovakia s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 20220065 potraviny 190,12 s DPH ŠJ 2/2017 04.04.2022 COOP Jednota Krupina 28.04.2022
Faktúra 20220064 potraviny 62,57 s DPH ŠJ 1/2021 04.04.2022 PAM fruit s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022154 knihy 30,04 s DPH 2022063 04.04.2022 Internet-Handel, s.r.o. 11.04.2022
Faktúra 2022153 vstupenky do divadla 945,00 s DPH 2022062 04.04.2022 Umelecká agentúra MYSTIK,s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022151 odber odpadu 136,20 s DPH 22/2018 04.04.2022 ESPIK Group s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 2022164 pomôcky pre žiakov z Ukrajiny 192,79 s DPH 2022005 08.04.2022 Jozef Brodniansky - MJ 28.04.2022
Faktúra 20220063 potraviny 241,27 s DPH ŠJ 03/2017 01.04.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. 28.04.2022
Faktúra 20220062 potraviny 255,72 s DPH 20220002 01.04.2022 Göbölös Ján 28.04.2022
Faktúra 2022150 menubox 58,91 s DPH 2022061 ŠJ 03/2017 01.04.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. 28.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/9729