|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2021426
|
kurz "Hejného metódy pre MŠ"
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021098
|
matematika pre druhákov - sada/PZ 1.,2.časť
|
1 342.99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021437
|
žalúzie
|
167,89 |
s DPH |
2021176
|
|
21.10.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021436
|
žalúzie
|
357,36 |
s DPH |
2021129
|
|
21.10.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021435
|
živý plot
|
68,20 |
s DPH |
2021190
|
|
21.10.2021 |
WonderHedge - zázračný živý plot, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021434
|
vzdelávanie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021433
|
pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
2021182
|
|
15.10.2021 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021432
|
pomôcky HN
|
16,60 |
s DPH |
2021189
|
|
14.10.2021 |
J.Sečkárová,LEVITA |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021431
|
pomôcky
|
92,90 |
s DPH |
2021159
|
|
12.10.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021430
|
materiál
|
76,94 |
s DPH |
2021188
|
|
12.10.2021 |
Eva Vingerová VINTEX |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
materiál
|
90,00 |
s DPH |
2021187
|
|
12.10.2021 |
Eva Vingerová VINTEX |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021428
|
závesovina
|
111,86 |
s DPH |
2021186
|
|
12.10.2021 |
Eva Vingerová VINTEX |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021427
|
seminár
|
35,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021425
|
technik OPP a BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
12.10.2021 |
Ing.Peter Šťastný |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021129
|
okenné žalúzie celotieniace 917x1500
|
357,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
DACOM s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021424
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
0911903076
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021423
|
čistiace potreby
|
148,04 |
s DPH |
2021185
|
|
08.10.2021 |
TIPA, spol.s r.o. Opava-Předměstí |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021422
|
materiál
|
126,40 |
s DPH |
2021184
|
|
08.10.2021 |
Stanislav Bačík |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021421
|
Orange
|
11,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.10.2021 |