|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
mop
|
43,56 |
s DPH |
2021055
|
|
23.04.2021 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
potraviny
|
160,04 |
s DPH |
|
1/2013
|
21.04.2021 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
potraviny
|
112,47 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
20.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044
|
potraviny
|
409,54 |
s DPH |
|
7/2014
|
19.04.2021 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
bojler Q 7 Nors 155
|
1 525,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Milan Dodok MD SERVIS |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
notebook HP 250 G7 1L3Q1EA, strieborný
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
Odetí do krásy
|
142,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
Sada nákupných košíkov 4 ks
|
1 033,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
el.en.
|
385,99 |
s DPH |
|
10/2019
|
23.04.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
knihy
|
513,20 |
s DPH |
2021061
|
|
26.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
el.en.
|
125,05 |
s DPH |
|
10/2019
|
23.04.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
el.en.
|
71,35 |
s DPH |
|
10/2019
|
23.04.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
páska DYMO
|
51,50 |
s DPH |
2021060
|
|
23.04.2021 |
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
pomôcky projekt "Kľúč" ITMS:312011V754
|
110,00 |
s DPH |
2021042
|
|
22.04.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
redukcia, USB hub
|
136,71 |
s DPH |
2021059
|
|
22.04.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
vysávač
|
398,99 |
s DPH |
2021058
|
|
22.04.2021 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
čistiace potreby
|
63,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
potraviny
|
182,92 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
23.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
spisová skriňa
|
139,20 |
s DPH |
2021063
|
|
27.04.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2021 |