|
|
Faktúra |
2021254
|
plyn
|
484,00 |
s DPH |
|
4101467306
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
09.07.2021 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021275
|
materiál
|
334,00 |
s DPH |
2021121
|
|
09.07.2021 |
Pavel Gombík Záhradníctvo |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021252
|
el.en.
|
125,05 |
s DPH |
|
10/2019
|
02.07.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021074
|
revízia HP
|
112,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
P.D.L.P., s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021332
|
učebnice, PZ
|
1 342,99 |
s DPH |
2021098
|
|
26.08.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021325
|
vybavenie šk.jedální
|
4 999,20 |
s DPH |
2021143
|
|
23.08.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021286
|
pranie prádla
|
81,40 |
s DPH |
|
4/2021
|
28.07.2021 |
Erik Dodok |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021285
|
náučné tabule
|
240,00 |
s DPH |
2021128
|
|
26.07.2021 |
Jozef Sládeček - JS PORT |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021284
|
vodné, stočné
|
408,24 |
s DPH |
|
606201134
|
26.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021283
|
vodné, stočné
|
754,12 |
s DPH |
|
606201134
|
26.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021282
|
kreslo DOLOMITI biele
|
154,42 |
s DPH |
2021126
|
|
21.07.2021 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021080
|
Tablet Lenovo 10.3 TAB M10+Mediatek P22T 2.3GHz/IPS FHD/4GB/64G
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Roman Dobos - MediaTEC |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021281
|
preprava - exkurzie projekt "Pochopenie učiva-..."ITMS2014+312011V754
|
1 755,00 |
s DPH |
2021094
|
|
19.07.2021 |
Štefan Píri Píri Trans |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021276
|
materiál
|
103,00 |
s DPH |
2021121
|
|
09.07.2021 |
Pavel Gombík Záhradníctvo |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021280
|
ochladzovač
|
95,60 |
s DPH |
2021125
|
|
19.07.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021279
|
služby technika OPP, BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
19.07.2021 |
Ing.Peter Šťastný |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021278
|
tonery
|
67,36 |
s DPH |
2021124
|
|
16.07.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021277
|
zámky na šatnové skrinky
|
273,31 |
s DPH |
2021122
|
|
16.07.2021 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112
|
potraviny
|
97,68 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2020
|
15.07.2021 |
EDB s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |