|
|
Faktúra |
2018404
|
sáčky do vysávača
|
18,96 |
s DPH |
147/2018
|
|
14.11.2018 |
Andrea shop, s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
generická lampa do projektora
|
122,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022197
|
generická lampa do projektora
|
129,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022196
|
čistiace potreby
|
261,98 |
s DPH |
2022080
|
|
27.04.2022 |
See Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
sieť + háčiky
|
357,36 |
s DPH |
2022070
|
|
26.04.2022 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
oprava kopírky
|
108,00 |
s DPH |
2022079
|
|
26.04.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022192
|
tonery
|
152,84 |
s DPH |
2022077
|
|
26.04.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022191
|
skrine
|
513,60 |
s DPH |
2022076
|
|
26.04.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022190
|
batérie, káble
|
129,26 |
s DPH |
2022075
|
|
25.04.2022 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022189
|
bambusový plot
|
280,65 |
s DPH |
2022074
|
|
22.04.2022 |
gobamboo s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022188
|
prac.oblečenie
|
151,30 |
s DPH |
2022073
|
|
21.04.2022 |
4 safety, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
mulčovacia kôra, thuje, substrát
|
281,11 |
s DPH |
2022072
|
|
20.04.2022 |
David Csitári, Šahy |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
popruhy, bezdrôtový systém, káble
|
783,38 |
s DPH |
2022071
|
|
19.04.2022 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022200
|
odpadová nádobka, tonery
|
237,31 |
s DPH |
2022083
|
|
28.04.2022 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
kalibrácia teplomerov - dobropis
|
64,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
potraviny
|
231,35 |
s DPH |
20220003
|
|
11.04.2022 |
Göbölös Ján |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
elektroinštalačné práce
|
90,00 |
s DPH |
2022001
|
|
13.04.2022 |
Adrian Sucharda |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022180
|
magnetické držiaky
|
64,92 |
s DPH |
2022067
|
|
11.04.2022 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
knihy
|
55,82 |
s DPH |
2022069
|
|
11.04.2022 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |