|
|
Faktúra |
2018274
|
materiál
|
177,82 |
s DPH |
001/2018
|
|
30.08.2018 |
RITEX - Jakabová |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2020378
|
pomôcky HN
|
149,40 |
s DPH |
2020186
|
|
09.10.2020 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020132
|
pedagogický diár 2020/2021
|
136,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020386
|
prac.oblečenie
|
89,80 |
s DPH |
2020191
|
|
14.10.2020 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020385
|
stolný fotbal
|
218,90 |
s DPH |
2020177
|
|
13.10.2020 |
eFitness.sk |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020384
|
toner
|
196,60 |
s DPH |
2020190
|
|
13.10.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020382
|
materiál
|
574,60 |
s DPH |
2020187
|
|
12.10.2020 |
Pavel Gombík Záhradníctvo |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020381
|
čistiace potreby
|
157,46 |
s DPH |
2020186
|
|
09.10.2020 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020380
|
kanc.potr.
|
222,52 |
s DPH |
2020186
|
|
09.10.2020 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020379
|
čistiace potreby
|
44,37 |
s DPH |
2020186
|
|
09.10.2020 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020377
|
elektroinštalačné práce
|
120,00 |
s DPH |
2020005
|
|
09.10.2020 |
Adrian Sucharda |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020134
|
dosky 130x50cm, tvrdená preglejka dezén buk + šróby
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
eVector s.r.o. |
|
Mgr. Jamborová Eva |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020376
|
online kniha smernice...
|
178,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020375
|
online časopis potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020373
|
učebnice pre učiteľa SJ
|
10,30 |
s DPH |
2020154
|
|
08.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020372
|
čistiace potreby
|
886,91 |
s DPH |
2020189
|
|
08.10.2020 |
TORBIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020370
|
tel.
|
10,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020368
|
učebnice NJ
|
11,04 |
s DPH |
2020185
|
|
08.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020367
|
učebnica pre učiteľa
|
31,94 |
s DPH |
2020184
|
|
08.10.2020 |
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020365
|
materiál
|
225,00 |
s DPH |
2020183
|
|
07.10.2020 |
Dezider Duchoň Farby - Laky Šahy |
|
|
|
|
19.10.2020 |