|
|
Faktúra |
2018176
|
notebook
|
276,59 |
s DPH |
067/2018
|
|
15.05.2018 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
pomôcky "Letná škola"
|
52,45 |
s DPH |
2021132
|
|
12.08.2021 |
Epifany s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021323
|
pomôcky "Letná školaô
|
258,43 |
s DPH |
2021141
|
|
23.08.2021 |
DEKOR POINT s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021320
|
lavice+stoličky
|
768,00 |
s DPH |
2021140
|
|
23.08.2021 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021319
|
tapety na okná
|
118,80 |
s DPH |
2021139
|
|
20.08.2021 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021318
|
rohož, skriňa
|
262,80 |
s DPH |
2021138
|
|
19.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021317
|
papier
|
336,00 |
s DPH |
2021137
|
|
19.08.2021 |
TNL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021316
|
USB kľúče, nožnice na živý plot
|
439,10 |
s DPH |
2021136
|
|
18.08.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
25,08,2021 |
|
|
Faktúra |
2021315
|
pomôcky "Letná škola"
|
51,74 |
s DPH |
2021135
|
|
17.08.2021 |
Šperkovo s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021314
|
pedagogický diaár
|
44,10 |
s DPH |
2021134
|
|
16.08.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021312
|
rám s klipmi a plexisklom 400x500mm
|
55,14 |
s DPH |
2021133
|
|
13.08.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021310
|
kanc.potr.
|
61,84 |
s DPH |
2021116
|
|
09.08.2021 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021325
|
vybavenie šk.jedální
|
4 999,20 |
s DPH |
2021143
|
|
23.08.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021309
|
čistiace potreby
|
52,56 |
s DPH |
2021116
|
|
09.08.2021 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021308
|
čistiace potreby
|
27,72 |
s DPH |
2021116
|
|
09.08.2021 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021305
|
materiál
|
124,80 |
s DPH |
2021117
|
|
06.08.2021 |
RITEX - Jakabová |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021295
|
stavebné práce
|
644,00 |
s DPH |
2021131
|
|
04.08.2021 |
Dušan Zajac |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021294
|
materiál
|
475,67 |
s DPH |
2021118
|
|
04.08.2021 |
Stanislav Bačík |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021287
|
police
|
68,00 |
s DPH |
2021130
|
|
30.07.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
Zmluva |
N 04/2021
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bronislava Výbohová |
|
Eva Jamborová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |