Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
Faktúra 2/2024101 krabica rozbočná 26,05 s DPH 28.02.2024 FIRN elektro s.r.o. 20.03.2024
Faktúra 2/20240037 potraviny 83,27 s DPH ŠJ 03/2017 27.02.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 20.03.2024
Faktúra 2021087 telefón 12,00 s DPH 0910114818 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2021086 telefón 27,10 s DPH 10/2016 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2021085 telefón+net 60,56 s DPH 0455583427 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2/2024098 odpadkové koše 29,40 s DPH 28.02.2024 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 20.03.2024
Faktúra 2021083 konzultácia 29,00 s DPH naše č.1/2012 08.03.2021 RNDr.Miroslava Liptáková 23.03.2021
Faktúra 2021082 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 08.03.2021 Komensky, s.r.o. 23.03.2021
Faktúra 2021081 Orange 11,00 s DPH A4273050 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2/2024099 skrinka 244,20 s DPH 28.02.2024 Vida XL Europe B.V. 20.03.2024
Faktúra 2/2024100 sušiak na bielizeň 24,90 s DPH 28.02.2024 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 20.03.2024
Faktúra 20210020 potraviny 75,46 s DPH ŠJ 03/2016 02.03.2021 ANTON ANTOL,s.r.o. 23.03.2021
Faktúra 2021090 telefón 21,00 s DPH 0911903076 10.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2/2024102 adapter 67,15 s DPH 28.02.2024 EVISION, spol. s r.o. 20.03.2024
Faktúra 2/20240038 potraviny 486,23 s DPH ŠJ 03/2018 28.02.2024 Limas s.r.o. 20.03.2024
Faktúra 2/2024106 pojazdný regál 80,90 s DPH 29.02.2024 BONAMI.CZ, a.s. 20.03.2024
Faktúra 2021074 tlačiareň 4,80 s DPH FF 42-11-002 02.03.2021 CBC Slovakia s.r.o. 23.03.2021
Faktúra 2021073 plyn záloha 484,00 s DPH 4101467306 02.03.2021 SPP, a.s. 23.03.2021
Faktúra 2021072 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 02.03.2021 SPP, a.s. 23.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8880