|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20220216
|
potraviny
|
67,26 |
s DPH |
|
ŠJ 07/2017
|
06.12.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022555
|
pomôcky
|
448,20 |
s DPH |
2022250
|
|
09.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022554
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
09.12.2022 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022553
|
strážna služba - výjazdy
|
12,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
09.12.2022 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022552
|
tlačivá
|
132,94 |
s DPH |
|
2/2018
|
08.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022551
|
PL-predškoláci
|
50,20 |
s DPH |
2022247
|
|
08.12.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
potraviny
|
109,07 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2020
|
07.12.2022 |
EDB s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220218
|
potraviny
|
170,81 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
07.12.2022 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022550
|
ntb, IPkamera,pamäťová karta, USB hub
|
580,30 |
s DPH |
2022246
|
|
07.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022549
|
vosk, formy, knôt
|
168,49 |
s DPH |
2022242
|
|
07.12.2022 |
APIPRODUKT s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022548
|
beseda
|
250,00 |
s DPH |
2022243
|
|
07.12.2022 |
Jobus s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022547
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
2022245
|
|
07.12.2022 |
ABUSUS s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022546
|
pomôcky-predškoláci
|
1 285,50 |
s DPH |
2022241
|
|
07.12.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022545
|
materiál
|
45,00 |
s DPH |
2022202
|
|
07.12.2022 |
Stanislav Bačík |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220217
|
potraviny
|
81,48 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
06.12.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022544
|
telefón
|
37,64 |
s DPH |
|
10/2016
|
06.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022557
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
09.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022535
|
osviežovač, zásobník, dávkovač
|
704,26 |
s DPH |
2022240
|
|
02.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022529
|
akrylové farby
|
48,80 |
s DPH |
2022236
|
|
02.12.2022 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2022 |