Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
Faktúra 2/2023102 čistiace potreby 85,30 s DPH 1/2023025 08.03.2023 Jozef Brodniansky - MJ 20.03.2023
Faktúra 2/20230036 potraviny 338,13 s DPH ŠJ 01/2017 03.03.2023 ATC-JR, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/2023099 telefón, net 66,17 s DPH 0455583427 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2023
Faktúra 2/2023100 telefón 13,00 s DPH 0910114818 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2023
Faktúra 2/20230037 potraviny 277,48 s DPH ŠJ 03/2017 07.03.2023 CHRIEN, spol. s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/20230038 potraviny 277,81 s DPH 1/202302 07.03.2023 Göbölös Ján 20.03.2023
Faktúra 2/2023101 čistiace potreby 95,80 s DPH 1/2023025 08.03.2023 Jozef Brodniansky - MJ 20.03.2023
Faktúra 2/2023103 kanc.potr, čist.potr. 380,00 s DPH 1/2023025 08.03.2023 Jozef Brodniansky - MJ 20.03.2023
Faktúra 2/2023097 virtuálna knižnica 18,84 s DPH VK/09/12/048 03.03.2023 Komensky, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/20230039 potraviny 232,84 s DPH 1/2013 08.03.2023 Ján Machovič EDEN 20.03.2023
Faktúra 2/2023104 servis zabezpeč.sys. 101,66 s DPH 2/2021 09.03.2023 Hudiny s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/2023105 seminár 40,00 s DPH 1/2023045 09.03.2023 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 20.03.2023
Faktúra 2/2023106 telefón 45,24 s DPH 10/2016 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2023
Faktúra 2/2023107 Orange 13,00 s DPH A4273050 09.03.2023 Orange Slovensko, a.s. 20.03.2023
Faktúra 2/2023108 telefón 19,00 s DPH 0911903076 10.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2023
Faktúra 2/2023098 kontrolná činnosť PCO 66,00 s DPH 5/2021 03.03.2023 HOLLMEX, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/2023096 hra Ubongo 92,70 s DPH 1/2023044 03.03.2023 ALBI, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/20230040 potraviny 170,91 s DPH ŠJ 01/2017 10.03.2023 ATC-JR, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2/20230034 potraviny 159,68 s DPH ŠJ 2/2017 01.03.2023 COOP Jednota Krupina 20.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10376