|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2/20230012
|
potraviny
|
374,56 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
26.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230017
|
potraviny
|
158,74 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023037
|
el.en.
|
157,00 |
s DPH |
|
13194061
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023036
|
el.en.
|
316,00 |
s DPH |
|
12143855
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023035
|
el.en.
|
1 084.00 |
s DPH |
|
12142093
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023034
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023033
|
vodné, stočné
|
732,71 |
s DPH |
|
606201134
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023032
|
vodné, stočné
|
367,37 |
s DPH |
|
606201134
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230014
|
potraviny
|
185,11 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2018
|
31.01.2023 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023031
|
čipová karta na el.podpis
|
34,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
NASES |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023030
|
riasoguľa
|
45,70 |
s DPH |
1/2023018
|
|
31.01.2023 |
prírodno s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023029
|
reflexný pás
|
11,10 |
s DPH |
1/2023017
|
|
30.01.2023 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230013
|
potraviny
|
173,91 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
27.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023028
|
florbalové loptičky, fit lopty
|
66,47 |
s DPH |
1/2023013
|
|
27.01.2023 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023027
|
výroba kabíniek
|
1 037.00 |
s DPH |
1/2023012
|
|
27.01.2023 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023026
|
sada DVD Lucinka Pusinka
|
37,00 |
s DPH |
1/2023010
|
|
26.01.2023 |
Blue RAT Production s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023039
|
edupage PRO - malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/20230008
|
potraviny
|
486,54 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
20.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023017
|
údržba domény
|
16,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ACTIVE 24, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |