Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
Faktúra 2022575 tel.+net 66,17 s DPH 0455583427 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
Faktúra 2/2023002 tlačiareň 77,08 s DPH FF 42-11-002 04.01.2023 CBC Slovakia s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2/2023001 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 01.01.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022584 služby technika PO a BOZP 190,00 s DPH 04/2022 13.01.2023 P.D.L.P., s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022583 pranie prádla 95,00 s DPH 9/2022 11.01.2023 Lucia Dodoková 26.01.2023
Faktúra 2022582 O2 32,00 s DPH 9/2018 11.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 20220229 potraviny 228,58 s DPH ŠJ 1/2021 09.01.2023 PAM fruit s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022581 tlač kalednárov 657,60 s DPH 2022260 09.01.2023 Jozef Sládeček - JS PORT 26.01.2023
Faktúra 2022580 strážna služba-výjazdy 12,00 s DPH 5/2021 09.01.2023 HOLLMEX, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022579 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 09.01.2023 HOLLMEX, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022578 materiál 130,77 s DPH 2022201 05.01.2023 PROTEK s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022577 telefón 26,56 s DPH 10/2016 05.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
Faktúra 20220228 potraviny 71,65 s DPH ŠJ 2/2017 04.01.2023 COOP Jednota Krupina 26.01.2023
Faktúra 20220227 potraviny 18,84 s DPH ŠJ 2/2020 04.01.2023 EDB s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2022576 telefón 13,00 s DPH 0910114818 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.01.2023
Faktúra 2022574 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/12/048 02.01.2023 Komensky, s.r.o. 26.01.2023
Faktúra 2/2023003 ručný vysávač KARCHER 87,00 s DPH 1/2023001 09.01.2023 Oto Hroba STEPS NITRA 26.01.2023
Faktúra 2022568 slávnostná večera 1 031,93 s DPH 2022257 19.12.2022 Dušan Kováč 07.01.2023
Faktúra 20220223 potraviny 282,60 s DPH ŠJ 03/2017 13.12.2022 CHRIEN, spol. s.r.o. 07.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10062