|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2022489
|
materiál
|
210,10 |
s DPH |
2022201
|
|
04.11.2022 |
PROTEK s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022500
|
seminár
|
44,10 |
s DPH |
2022217
|
|
10.11.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022499
|
o2
|
32,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
10.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022498
|
kancelárske potreby
|
113,35 |
s DPH |
2022200
|
|
10.11.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022497
|
čistiace potreby
|
64,60 |
s DPH |
2022200
|
|
10.11.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022496
|
čistiace, kancelárske potreby
|
55,90 |
s DPH |
2022200
|
|
10.11.2022 |
Jozef Brodniansky - MJ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022495
|
revízia telocv.nár., detských ihrísk
|
180,00 |
s DPH |
2022216
|
|
09.11.2022 |
Vladimír MICENKO |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022494
|
kostýmy
|
75,50 |
s DPH |
2022215
|
|
09.11.2022 |
MojeParty.cz s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022493
|
telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
potraviny
|
218,74 |
s DPH |
|
ŠJ 03/2017
|
08.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022492
|
Orange
|
13,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
08.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
potraviny
|
219,34 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
07.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022491
|
strážna služba
|
66,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
07.11.2022 |
HOLLMEX, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022490
|
telefón
|
27,31 |
s DPH |
|
10/2016
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193
|
potraviny
|
368,16 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
04.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022488
|
kontrola a čistenie komínov
|
127,80 |
s DPH |
2022213
|
|
04.11.2022 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220196
|
potraviny
|
387,23 |
s DPH |
|
1/2012
|
11.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022487
|
spájkovačka, reproduktory, záložný zdroj
|
231,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022486
|
pranie prádla
|
128,80 |
s DPH |
|
4/2021
|
04.11.2022 |
Erik Dodok |
|
|
|
|
15.11.2022 |