Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
Faktúra 2021298 telefón 12,00 s DPH 0910114818 05.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021308 čistiace potreby 27,72 s DPH 2021116 09.08.2021 Jozef Brodniansky - MJ 25.08.2021
Faktúra 2021307 net 30,00 s DPH 9/2018 09.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 25.08.2021
Faktúra 2021306 telefón 21,00 s DPH 0911903076 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021305 materiál 124,80 s DPH 2021117 06.08.2021 RITEX - Jakabová 25.08.2021
Faktúra 2021304 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 06.08.2021 Komensky, s.r.o. 25.08.2021
Faktúra 2021303 odber odpadu 76,80 s DPH 22/2018 06.08.2021 ESPIK Group s.r.o. 25.08.2021
Faktúra 2021302 tlačiareň 27,61 s DPH FF 42-11-002 06.08.2021 CBC Slovakia s.r.o. 25.08.2021
Faktúra 2021301 strážna služba 66,00 s DPH 5/2021 05.08.2021 HOLLMEX, s.r.o. 25.08.2021
Faktúra 2021300 oprava dát 43,50 s DPH naše č.1/2012 05.08.2021 RNDr.Miroslava Liptáková 25.08.2021
Faktúra 2021299 telefón 26,41 s DPH 10/2016 05.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021297 telefón 64,67 s DPH 0455583427 05.08.2021 Slovak Telekom, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021310 kanc.potr. 61,84 s DPH 2021116 09.08.2021 Jozef Brodniansky - MJ 25.08.2021
Faktúra 2021296 Orange 11,00 s DPH A4273050 05.08.2021 Orange Slovensko, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021295 stavebné práce 644,00 s DPH 2021131 04.08.2021 Dušan Zajac 25.08.2021
Faktúra 2021294 materiál 475,67 s DPH 2021118 04.08.2021 Stanislav Bačík 25.08.2021
Faktúra 20210114 potraviny 103,97 s DPH ŠJ 2/2017 03.08.2021 COOP Jednota Krupina 23.08.2021
Faktúra 2021293 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 02.08.2021 SPP, a.s. 25.08.2021
Faktúra 2021292 plyn záloha 484,00 s DPH 4101467306 02.08.2021 SPP, a.s. 25.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7916