|
|
Faktúra |
20150307
|
pranie prádla
|
59,00 |
s DPH |
|
40542491 - IČO
|
08.01.2016 |
Marian Kružliak |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
učebnice SJ - pre učiteľa
|
11,80 |
s DPH |
2022045
|
|
03.03.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
oprava dát
|
240,00 |
s DPH |
|
naše č.1/2012
|
03.03.2022 |
RNDr.Miroslava Liptáková |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
toner
|
70,24 |
s DPH |
2022044
|
|
03.03.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
odber odpadu
|
151,80 |
s DPH |
|
22/2018
|
03.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
potraviny
|
193,29 |
s DPH |
|
ŠJ 1/2021
|
02.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
tlačiareň
|
71,38 |
s DPH |
|
FF 42-11-002
|
02.03.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
textilná nástenka, hubky
|
80,39 |
s DPH |
2022043
|
|
02.03.2022 |
ALLBOARDS Često s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
plyn
|
484,00 |
s DPH |
|
4101467306
|
02.03.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
plyn
|
574,00 |
s DPH |
|
4100037827
|
02.03.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
el.en.
|
806,00 |
s DPH |
|
12142093
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
el.en.
|
38,00 |
s DPH |
|
13194061
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
el.en.
|
217,00 |
s DPH |
|
12143855
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
el.en.
|
103,61 |
s DPH |
|
12143855
|
28.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
pranie prádla
|
109,40 |
s DPH |
|
4/2021
|
03.03.2022 |
Erik Dodok |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
el.en.
|
71,47 |
s DPH |
|
13194061
|
28.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
farby - projekt Orange
|
65,90 |
s DPH |
2022042
|
|
28.02.2022 |
Lýdia Komorová |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
pomôcky - knihy - predškoláci
|
228,14 |
s DPH |
2022041
|
|
28.02.2022 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090
|
seminár "odmeňovanie zamestnancov škôl..."
|
39,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
08.03.2022 |