Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019446 telefón 16,99 s DPH 0911903076 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2020
Faktúra 20190157 potraviny 325,25 s DPH ŠJ 01/2018 15.11.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 2019426 BOZP, PZS 105,00 s DPH 11/2016,1/2017 25.11.2019 Bc.Roman Zomborský 16.12.2019
Faktúra 2019425 BOZP, PZS 105,00 s DPH 11/2016,1/2017 25.11.2019 Bc.Roman Zomborský 16.12.2019
Faktúra 20190164 potraviny 14,33 s DPH ŠJ 03/2017 22.11.2019 CHRIEN, spol. s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 2019424 vybavenie lekárničiek 44,67 s DPH 2019189 21.11.2019 Pharm.Dr.Jaroslav Páterek - MEDEX 16.12.2019
Faktúra 2019423 pomôcky 346,24 s DPH 2019188 20.11.2019 NOMILAND, s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 2019422 pomôcky ŠKD 21,60 s DPH 2019187 20.11.2019 EDUCAPLAY, s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 2019421 update stravovací systém 80,00 s DPH naše č.1/2012 20.11.2019 RNDr.Miroslava Liptáková 16.12.2019
Faktúra 20190163 potraviny 219,60 s DPH ŠJ 03/2017 19.11.2019 CHRIEN, spol. s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 20190162 potraviny 38,40 s DPH ŠJ 01/2016 18.11.2019 Valman s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 20190161 potraviny 66,56 s DPH ŠJ 01/2016 18.11.2019 Valman s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 20190160 potraviny 395,94 s DPH ŠJ 01/2017 18.11.2019 ATC-JR, s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 20190159 potraviny 121,45 s DPH 1/2012 15.11.2019 Tatranská mliekareň a.s. 16.12.2019
Faktúra 20190158 potraviny 590,81 s DPH ŠJ 03/2018 15.11.2019 Limas s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 20190156 potraviny 531,07 s DPH 7/2014 14.11.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 16.12.2019
Faktúra 2019428 kontrola, čistenie komínov 127,80 s DPH 2019190 25.11.2019 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 16.12.2019
Faktúra 2019420 O2 25,00 s DPH 9/2018 14.11.2019 O2 Slovakia, s.r.o. 16.12.2019
Faktúra 2019419 materiál 186,96 s DPH 2019186 14.11.2019 Eva Vingerová VINTEX 16.12.2019
Faktúra 2019418 žalúzie, sieťky 1 038,28 s DPH 2019185 14.11.2019 DACOM s.r.o. 23.01.2020
zobrazené záznamy: 9341-9360/9470