Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190103 potraviny 44,46 s DPH 2/2013 30.07.2019 CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec 24.07.2019
Faktúra 20190102 potraviny 90,05 s DPH 7/2014 15.07.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 24.07.2019
Faktúra 20190101 potraviny 32,97 s DPH ŠJ 03/2017 04.07.2019 CHRIEN, spol. s.r.o. 24.07.2019
Faktúra 2019267 diáre 18,40 s DPH 22.07.2019 RAABE Slovensko, s.r.o. 24.07.2019
Faktúra 2019266 náplň do sedacích vakov 47,12 s DPH 2019123 18.07.2019 EMI-Sabinov s.r.o. 24.07.2019
Faktúra 2019290 ochranný roh 42,85 s DPH 2019128 26.08.2019 Eben-kování s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 2019292 dosky na lavice 510,00 s DPH 2019130 27.08.2019 eVector s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190111 potraviny 439,48 s DPH 1/2013 11.09.2019 Ján Machovič EDEN 02.10.2019
Faktúra 2019304 kanc.potr. 202,73 s DPH 2019135 06.09.2019 Roman Dobos - MediaTEC 02.10.2019
Faktúra 2019317 telefón 16,51 s DPH 0911903076 11.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 02.10.2019
Faktúra 2019316 náplň do vakov 60,27 s DPH 2019139 11.09.2019 EMI-Sabinov s.r.o. 02.10.2019
Faktúra 2019315 obrazy - pomôcky 100,70 s DPH 2019138 10.09.2019 Balkys Trade, s.r.o. 02.10.2019
Faktúra 2019314 čistiace potreby 99,23 s DPH 2019002 09.09.2019 Jozef Brodniansky - MJ 02.10.2019
Faktúra 2019313 kanc.potr. 99,95 s DPH 2019002 09.09.2019 Jozef Brodniansky - MJ 02.10.2019
Faktúra 2019312 kanc.potr. 95,81 s DPH 2019002 09.09.2019 Jozef Brodniansky - MJ 02.10.2019
Faktúra 2019311 čistiace potreby 19,74 s DPH 2019002 09.09.2019 Jozef Brodniansky - MJ 02.10.2019
Faktúra 2019310 materiál 34,74 s DPH 2019081 09.09.2019 Stanislav Bačík 02.10.2019
Faktúra 2019309 orange 16,00 s DPH A4273050 08.09.2019 Orange Slovensko, a.s. 02.10.2019
Faktúra 2019308 telefón 30,74 s DPH 9/2016,10/2016 08.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 02.10.2019
Faktúra 2019307 telefón, net 60,56 s DPH 9/2016,10/2016 08.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 02.10.2019
zobrazené záznamy: 9301-9320/9470