|
|
Faktúra |
2/2024212
|
čipové karty Mifare
|
165,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ATsys s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024211
|
vzdelávanie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024210
|
koberec
|
296,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Eva Vingerová VINTEX |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024209
|
samolepky
|
27,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
TRAIVA s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024208
|
služby balíček zborovňa komplet
|
20,52 |
s DPH |
|
VK/09/12/048
|
19.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024205
|
hlina
|
108,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
PECE spol. s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024204
|
stavebné práce
|
65,00 |
s DPH |
1/2024045
|
|
17.04.2024 |
Dušan Zajac |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024206
|
ZoD - oprava havarijného stavu strechy
|
23 110,73 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.04.2024 |
ELMONT PLUS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024207
|
pracovné oblečenie, obuv
|
362,50 |
s DPH |
1/2024065
|
|
17.04.2024 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024203
|
slávnostný obed
|
2 015,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Hotel HVIEZDA s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024202
|
O2
|
32,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024201
|
menubox, ČP
|
434,49 |
s DPH |
1/2024022
|
|
10.04.2024 |
WorldOffice RS s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024200
|
stojan na uhlovú brúsku
|
25,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
PROTECO náradie s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024199
|
nôž do kosačky
|
38,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
CHROME s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024198
|
materiál
|
182,75 |
s DPH |
1/2024027
|
|
10.04.2024 |
Stanislav Bačík |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024197
|
čítačka s frekvenciou
|
60,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ECLIPSERA s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024193
|
služby bezpečnostného technika a technika PO
|
190,00 |
s DPH |
|
04/2022
|
09.04.2024 |
P.D.L.P., s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024191
|
Orange
|
13,00 |
s DPH |
|
A4273050
|
09.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024192
|
učebnice ANJ
|
26,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024190
|
telefón
|
21,60 |
s DPH |
|
0911903076
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2024 |