|
|
Faktúra |
2/2025340
|
orange
|
17,02 |
s DPH |
|
A4273050
|
11.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025339
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
11.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025342
|
plyn
|
1 359,87 |
s DPH |
|
15/2023
|
11.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025343
|
telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
0911903076
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025345
|
kontrolná činnosť PCO-výjazdy
|
12,30 |
s DPH |
|
5/2021
|
11.08.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025346
|
tlačiareň
|
100,65 |
s DPH |
|
FF 404-23-046\\15045
|
11.08.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025348
|
regál
|
174,66 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025349
|
maľovanie
|
1 244,00 |
s DPH |
1/2025045
|
|
11.08.2025 |
Richard Pavlenda |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025347
|
materiál
|
217,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Katarína Duchoňová D-COLOR+INTERIER |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2/20250122
|
potraviny
|
325,91 |
s DPH |
|
ŠJ 01/2017
|
07.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2/20250119
|
potraviny
|
127,78 |
s DPH |
|
ŠJ 2/2017
|
05.08.2025 |
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025334
|
telefón, net.
|
60,68 |
s DPH |
|
9915224994
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025331
|
čistiace potreby
|
706,63 |
s DPH |
1/2025012
|
|
04.08.2025 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025332
|
odber odpadu
|
146,74 |
s DPH |
|
22/2018
|
04.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025333
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025330
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025335
|
telefón, net.
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025336
|
materiál
|
30,75 |
s DPH |
1/2025014
|
|
04.08.2025 |
Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025337
|
tlačivá
|
98,98 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025338
|
čistiace potreby
|
33,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
Spojená škola Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
22.08.2025 |