Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2022389
tlačiareň
65,92
s DPH
FF 42-11-002
02.09.2022
CBC Slovakia s.r.o.
26.09.2022
Faktúra
2022388
plyn záloha
800,00
s DPH
4100037827
02.09.2022
SPP, a.s.
26.09.2022
Faktúra
2022387
plyn záloha
800,00
s DPH
4101467306
02.09.2022
SPP, a.s.
26.09.2022
Faktúra
2022386
el.en.
100,00
s DPH
13194061
02.09.2022
Stredoslovenská energetika, a.s.
26.09.2022
Faktúra
2022362
tlačivá
90,14
s DPH
2/2018
16.08.2022
ŠEVT a.s.
12.09.2022
Faktúra
2022359
O2
31,00
s DPH
9/2018
11.08.2022
O2 Slovakia, s.r.o.
12.09.2022
Faktúra
2022415
kanc.potr.
126,95
s DPH
2022181
05.09.2022
Roman Dobos - MediaTEC
26,09.2022
Faktúra
2022316
pomôcky predškoláci
100,00
s DPH
2022145
08.07.2022
Jozef Brodniansky - MJ
03.08.2022
Faktúra
2022325
lampa do projektora
233,71
s DPH
2022148
14.07.2022
Web Retail s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
2022324
materiál
286,47
s DPH
2022143
13.07.2022
PROTEK s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
2022323
materiál
49,84
s DPH
2022090
13.07.2022
Stanislav Bačík
03.08.2022
Faktúra
2022320
telefón
22,00
s DPH
0911903076
13.07.2022
Slovak Telekom, a.s.
03.08.2022
Faktúra
2022319
technik OPP a BOZP
190,00
s DPH
6/2020
13.07.2022
Ing.Peter Šťastný
03.08.2022
Faktúra
2022318
O2
31,00
s DPH
9/2018
13.07.2022
O2 Slovakia, s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
2022317
pranie prádla
142,00
s DPH
4/2021
13.07.2022
Erik Dodok
03.08.2022
Faktúra
20220133
potraviny
262,35
s DPH
ŠJ 1/2021
11.07.2022
PAM fruit s.r.o.
15.07.2022
Faktúra
20220115
potraviny
16,66
s DPH
ŠJ 2/2020
11.07.2022
EDB s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
2022322
strážna služba-výjazdy
12,00
s DPH
5/2021
11.07.2022
HOLLMEX, s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
2022321
strážna služba
66,00
s DPH
5/2021
11.07.2022
HOLLMEX, s.r.o.
03.08.2022
Faktúra
20220134
potraviny
31,26
s DPH
ŠJ 2/2017
08.07.2022
COOP Jednota Krupina
15.07.2022
zobrazené záznamy: 61-80/9582