|
|
Faktúra |
2/2026100
|
pečiatky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
KLEMO, spol.s r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026099
|
plyn
|
1 441,98 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026098
|
plyn
|
1 864,81 |
s DPH |
|
15/2023
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026097
|
telefón,
|
43,91 |
s DPH |
|
0910114818
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026096
|
telefón,
|
19,21 |
s DPH |
|
10/2016
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026095
|
telefón, net
|
60,68 |
s DPH |
|
0455583427
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026094
|
pomôcky VP
|
215,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
fyftstore s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026093
|
kanc.potr.
|
165,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Andrej Lučenieč CAR LINE |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026092
|
pomôcky
|
63,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026091
|
výp.technika
|
261,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026090
|
strážna služba
|
67,65 |
s DPH |
|
5/2021
|
04.03.2026 |
HOLLMEX, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026087
|
materiál
|
457,85 |
s DPH |
1/2026008
|
|
03.03.2026 |
Monika Matušková Prevádzka: u BABIČKY |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026086
|
doplnkové stravovanie
|
179,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
BELSPOL, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026088
|
knihy
|
230,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Libriso Media s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026089
|
materiál
|
120,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
LUSJA, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026085
|
šitie a oprava kostýmov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Eva Vingerová VINTEX |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026084
|
O2
|
33,65 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026083
|
káble
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026082
|
výkon ZO
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026081
|
el.en.
|
134,00 |
s DPH |
|
13194061
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Ľ.Štúra 155, Dudince , Ľ.Štúra 155/23, 96271 Dudince |
|
|
|
10.04.2026 |